Faktúry
Počet záznamov: 3394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/014/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 092,75 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/013/21 | Poplatok za službu gastro 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 273,96 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 15.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Zrážky - Konventná 4 - 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,56 € | 15.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Vodné, stočné 05/2021 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 33,80 € | 15.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 438,38 € | 14.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Servis PC - 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 14.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 216,88 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Vedenie účtovníctva 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 267,90 € | 08.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Elektrická energia 05/2021 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 471,73 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Servis VZT - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 129,82 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | Elektrická energia 05/2021 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 695,98 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 95,21 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Elektrická energia 05/2021 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 439,30 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | Servis a prenájom predložiek 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 40,25 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Plyn 06/2021 Mateja Belu 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 02.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Plyn 06/2021 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 02.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | Plyn 06/2021 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 02.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 15 493,96 € | 31.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Mesačný paušál - mobil za 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Pramenitá voda Lucka 17 barelov | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 99,60 € | 27.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Refundácia za študentov 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Spracovanie Registratúrneho poriadku | Konzervatórium | 00605808 | Archidata, s.r.o. | 35884274 | 300,00 € | 26.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/012/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 05/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 967,90 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Poplatok za komunálne odpady 2021 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 639,71 € | 18.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Prenájom zrkadlovej siene | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 200,00 € | 18.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Výmena telefónnych zásuviek na Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 140,60 € | 17.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Služby počítačovej siete 04-06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Nákup - žiarovky, predlžovačky | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 41,98 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra |