Faktúry
Počet záznamov: 4631
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3017172 | stočné, vodné, zrážky 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 794,31 € | 13.09.2177 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
3024339 | mobil, Gallová 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024340 | mobil, Lukačovičová 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024341 | GSM brána 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024342 | mobil, Gašparová 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024343 | mobil, Lukačovičová 09/2024 - splátka | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024345 | učebnice | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ABCedu | 51724561 | 2 055,96 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024344 | ochranné odevy, náradie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 2 403,62 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024346 | kniha Logistika | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Computer Media | 26919974 | 20,33 € | 24.09.2024 | 03.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024347 | gumový nájazdový obrubník | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | BUILDEX GROUP | 05362431 | 37,30 € | 24.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
3024336 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024337 | stavebný dozor pri rekonštrukcii učebne a toaliet | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Alter Visum | 51755874 | 800,00 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024338 | výroba a montáž prechodu z vestibulu a vonkajšej lavice | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LS-WOOD | 48046574 | 2 119,20 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024334 | komponenty do počítačov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 589,20 € | 19.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024335 | toner HP CF283A | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 13,20 € | 19.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024331 | záloha na plyn 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 682,00 € | 18.09.2024 | 19.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024333 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | EL-TRAS s.r.o. | 31428452 | 126,36 € | 18.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024332 | sklenárske práce | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Sklenár-rámovanie obrazov, Jozef Sedlárik | 17551196 | 171,98 € | 18.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024330 | mikrovlnná rúra, chladnička, rýchlovarná kanvica | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 472,90 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
3024329 | revízia kotolne | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ATREV | 48190080 | 936,00 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024328 | policový regál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B2B Partner | 44413467 | 170,40 € | 13.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
3024326 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 92,19 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024327 | projektová dokumentácia - vitríny vo vestibule | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PAUER architects | 43847854 | 600,00 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024325 | realizácia verejného obstarávania: vestibul - vrátnica | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Externé obstarávanie | 47669683 | 504,00 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024324 | elektrická energia 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 862,31 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024317 | Hosting (sossc.sk, sossenec.sk) 12 mesiacov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 81,07 € | 12.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
3024318 | drobný materiál na praktické vyučovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Železiarstvo Švrček | 54002851 | 284,91 € | 12.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
3024319 | vodné, stočné, zrážky 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 467,08 € | 12.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
3024320 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 845,38 € | 12.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024321 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 033,84 € | 12.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |