Faktúry
Počet záznamov: 4724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024264 | prenájom technológií 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.08.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024261 | výkon zodpovednej osoby 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.08.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024260 | údržbárske práce za 07/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 987,50 € | 01.08.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3124017 | údržba športového areálu za 07/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 01.08.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024256 | predĺženie registrácie domény (sossc.sk) | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 16,68 € | 31.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024257 | elektromateriál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ŠUPLATA | 35886927 | 173,14 € | 31.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024259 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 272,03 € | 31.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024258 | služby technika BOZP a PO 07/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 168,00 € | 31.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024255 | prekládka sietí - rekonštrukcia vstupnej haly | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SOFTNET plus | 35839171 | 1 188,00 € | 30.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024254 | elektroinštalácia - rekonštrukcia vstupnej haly | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | STASAK | 55233805 | 1 197,72 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024253 | vyúčtovanie plynu 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -97,56 € | 24.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024252 | jednorazový ročný poplatok (ochrana oznamovateľov) | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 24.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024247 | mobil, Gallová 07/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024248 | mobil, Lukačovičová 07/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 41,88 € | 22.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024249 | GSM brána 07/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024250 | mobil, Gašparová 07/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024251 | mobil, Lukačovičová 07/2024 - splátka | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024245 | záloha na plyn 07/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 905,00 € | 17.07.2024 | 23.07.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 3024246 | vodné, stočné, zrážky 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 367,00 € | 17.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024244 | elektrická energia 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 422,46 € | 12.07.2024 | 23.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3124016 | servis a revízie výťahov 07-09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 172,66 € | 10.07.2024 | 23.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024242 | zavlažovací materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ARBOR - okrasné a ovocné škôlky | 35716983 | 98,56 € | 09.07.2024 | 23.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024243 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 173,42 € | 09.07.2024 | 23.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024241 | biela tabuľa magnet. | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B2B Partner | 44413467 | 357,84 € | 08.07.2024 | 10.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024240 | strava 07/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 153,72 € | 08.07.2024 | 23.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024239 | spracovanie miezd za 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 08.07.2024 | 23.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024238 | gastrolístky 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 818,14 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024237 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 181,48 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024236 | vzdelávací program JA Viac ako peniaze 2024/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 60,00 € | 03.07.2024 | 09.07.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 3024235 | kancelársky papier | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 232,20 € | 03.07.2024 | 09.07.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |