Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4488

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3024041 navigácia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Škoda Auto 00177041 390,00 € 12.02.2024 12.02.2024 Faktúra
3024040 inzercia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 FPD Media 47237601 420,00 € 09.02.2024 16.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024038 inzercia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PUBLISHING HOUSE 46495959 300,00 € 08.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024039 spracovanie miezd za 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 WE EKO 006309763 500,00 € 08.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024036 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 38,58 € 06.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024037 gastrolístky 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Up Déjeuner 53528654 795,73 € 06.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024032 predĺženie registrácie domény (sossenec.sk) Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 WebHouse 36743852 16,68 € 02.02.2024 06.02.2024 Faktúra
3024035 strava 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec 54645298 3 527,01 € 02.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024034 prenájom kopírovacieho stroja 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 396,30 € 02.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024033 údržbárske práce za 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RICHGUL 50994204 996,50 € 02.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024031 prenájom technológií 02/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 84,00 € 02.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024030 správa počítačovej siete 02/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 634,80 € 02.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024029 telefónne poplatky 02/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 43,74 € 02.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024027 výkon zodpovednej osoby 02/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024028 ročný členský poplatok Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024026 obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 300,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024023 služby technika BOZP a PO 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 120,00 € 31.01.2024 02.02.2024 Faktúra
3024022 revízia komínov Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NAGY - kominárstvo 48316261 370,00 € 31.01.2024 02.02.2024 Faktúra
3024024 elektromateriál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ŠUPLATA 35886927 420,88 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
3124002 el. ohrievač vody Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LAVISI 36838829 596,56 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
3024025 maliarsky materiál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 A-Z COLORMIX 54386403 79,30 € 31.01.2024 06.02.2024 Faktúra
3024021 vodné, stočné, zrážky 01/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 587,38 € 29.01.2024 06.02.2024 Faktúra
3024020 členský príspevok na rok 2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SOPK 30842654 250,00 € 25.01.2024 02.02.2024 Faktúra
3024019 transportný vozík Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 HORNBACH - Baumarkt SK 35838949 342,90 € 25.01.2024 29.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024016 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 933,71 € 24.01.2024 02.02.2024 Faktúra
3024015 záložný zdroj Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 276,00 € 24.01.2024 26.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024014 stojan, RAM Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 59,00 € 24.01.2024 26.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024018 prepravný vozík Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Internet Mall Slovakia 35950226 94,83 € 24.01.2024 29.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024017 osobná váha Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Internet Mall Slovakia 35950226 41,26 € 24.01.2024 29.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024013 výmena bojlerov Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 435,00 € 23.01.2024 26.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra