Faktúry
Počet záznamov: 5736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3026124 | spracovanie miezd za 03/2026 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 07.04.2026 | 10.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3026120 | telefónne poplatky 04/2026 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 47,09 € | 02.04.2026 | 10.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3026121 | správa počítačovej siete, prenájom technológií, chat GPT 04/2026 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 212,72 € | 02.04.2026 | 10.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3026122 | gastrolístky 03/2026 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 241,45 € | 02.04.2026 | 10.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3026117 | výkon zodpovednej osoby 04/2026 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 43,05 € | 01.04.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| 3026118 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2026 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 453,13 € | 01.04.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| 3026115 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 03/2026 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 01.04.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| 3126008 | spravovanie, stráženie športového areálu za 03/2026 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 600,00 € | 01.04.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| 3026119 | strava 03/2026 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 5 460,00 € | 01.04.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| 3026116 | údržbárske práce za 03/2026 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 1 645,00 € | 01.04.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0017/26 | záloha na elektrickú energiu 04/2026 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | G&E Trading | 50131711 | 5 188,00 € | 01.04.2026 | 27.06.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0018/26 | záloha na plyn 04/2026 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MET Slovakia | 45860637 | 4 119,00 € | 01.04.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| 3026114 | služby technika BOZP a PO 03/2026 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 172,20 € | 31.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| 3026113 | servis vozidla KIA Carens | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Petrolhead | 53222679 | 680,87 € | 26.03.2026 | 31.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3026112 | zváračský kurz | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | 4 059,00 € | 26.03.2026 | 31.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3126007 | oprava a zabezpečenie poškodených káblov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SGK | 55540392 | 475,00 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3026111 | kotúč, tricepsový adaptér | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | BODY FIT | 46862579 | 393,08 € | 23.03.2026 | 27.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3026110 | florbalová hokejka, loptička | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Necy | 28285425 | 1 003,56 € | 23.03.2026 | 27.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3026104 | mobil, prax 03/2026 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 27,68 € | 23.03.2026 | 28.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3026105 | mobil, riaditeľ 03/2026 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 43,32 € | 23.03.2026 | 28.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3026106 | mobil, sekretariát 03/2026 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 27,68 € | 23.03.2026 | 28.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3026107 | mobil, teória 03/2026 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 27,68 € | 23.03.2026 | 28.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3026108 | mobil, riaditeľ 03/2026 - splátka | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,87 € | 23.03.2026 | 28.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3026109 | deratizácia a dezinsekcia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 828,04 € | 23.03.2026 | 31.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3026103 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 369,00 € | 20.03.2026 | 25.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3026102 | oprava poškodenej časti vodovodného potrubia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Zárecký Ladislav, odvoz odpadových vôd | 32828276 | 4 981,50 € | 19.03.2026 | 25.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3026101 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 3 290,63 € | 18.03.2026 | 25.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3026097 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Kaufland SR | 35790164 | 600,00 € | 17.03.2026 | 20.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3026098 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Kaufland SR | 35790164 | 2 470,00 € | 17.03.2026 | 20.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3026099 | súprava na petanque | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Luminai | 57320811 | 72,19 € | 17.03.2026 | 21.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |