Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Kysucká 14, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4470

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3023380 mobil, Gašparová 11/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
3023379 GSM brána 11/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 9,94 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
3023378 mobil, Lukačovičová 11/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
3023377 mobil, Gallová 11/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
3023376 záloha na plyn 11/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 16 339,00 € 22.11.2023 23.11.2023 Faktúra
3023375 Modul riadenia kvality FinQ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 EDUAWEN EUROPE 50692925 3 000,00 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
3023374 Moje portfólio FinQ pre žiakov SŠ úroveň A1 až B2 (digitálna podoba) - edukačné publikácie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 EDUAWEN EUROPE 50692925 1 840,00 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
3023371 PC DELL Vostro 3710SFF, monitor ASUS VA24HE Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 1 468,00 € 20.11.2023 23.11.2023 Faktúra
3023373 dodanie a montáž záhradného altánku Oregon Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MôjAltánok 53149599 8 325,00 € 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
3023372 vysávač Karcher WD 4 V-20/5/22 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Internet Mall Slovakia 35950226 88,10 € 20.11.2023 23.11.2023 Faktúra
3023370 služby počítačovej siete SANET 10-12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 16.11.2023 23.11.2023 Faktúra
3023369 ISIC karty Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 TransData 35741236 23,00 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
3023368 ISIC karty Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 19,00 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
3023367 vyčistenie a vyrovnanie plochy pódia v átriu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 REZI 52130291 2 120,00 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
3023366 elektrická energia 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ZSE Energia 36677281 5 240,83 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
3023363 vyúčtovanie plynu 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 972,41 € 10.11.2023 23.11.2023 Faktúra
3023364 výroba tričiek, tabuliek, pier Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SINEX, reklamná agentúra, Ing. Szilárd Námeth 34778411 591,00 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
3023365 dodanie a montáž videovrátnika Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Securiteq 36350257 1 022,75 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
3023362 darčekové poukážky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Lidl SR 35793783 2 000,00 € 09.11.2023 15.11.2023 Faktúra
3023361 vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v Múzeu holokaustu v Seredi Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenské národné múzeum 00164721 125,00 € 09.11.2023 15.11.2023 Faktúra
3023360 kamera 4Mpix DS-2CD2146G2 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SOFTNET plus 35839171 2 220,00 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
3023359 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 990,40 € 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
3023358 gastrolístky 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Up Déjeuner 53528654 767,71 € 07.11.2023 13.11.2023 Faktúra
3023357 strava 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec 54645298 4 021,83 € 07.11.2023 13.11.2023 Faktúra
3023355 maliarsky a údržbársky materiál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 COLOR predajňa Ľudovít Kvál 32825111 194,19 € 07.11.2023 13.11.2023 Faktúra
3023356 spracovanie miezd za 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 WE EKO 006309763 500,00 € 07.11.2023 13.11.2023 Faktúra
3023354 práce spojené s verejným obstarávaním - opravy na ŠI Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Externé obstarávanie 47669683 240,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
3023352 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 59,23 € 06.11.2023 09.11.2023 Faktúra
3023353 údržbárske práce za 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RICHGUL 50994204 987,50 € 06.11.2023 09.11.2023 Faktúra
3023351 vývoz VOK Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Verejno-prospešný podnik Senec 35732814 300,00 € 06.11.2023 09.11.2023 Faktúra