Faktúry
Počet záznamov: 5406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3025363 | rekonštrukcia sociálnych miestností, oprava podlahy, výmena sklenených výplní | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | STAVOJ | 45344302 | 105 802,07 € | 01.10.2025 | 07.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 3025358 | služby technika BOZP a PO 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 172,20 € | 30.09.2025 | 03.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 3025359 | strava 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 5 147,70 € | 30.09.2025 | 04.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 3025357 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 369,00 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 3025353 | mobil, Gallová 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025354 | mobil, Lukačovičová 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,85 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025355 | GSM brána 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,04 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025356 | mobil, Gašparová 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025351 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 900,00 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025352 | sieťová kabeláž, klávesnica, myš | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 426,81 € | 19.09.2025 | 26.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025350 | záloha na plyn 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 067,00 € | 18.09.2025 | 19.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025349 | projektor, monitor, TV | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 3 744,88 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025346 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 293,40 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025348 | revízia elektrospotrebičov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | J&F | 36854557 | 1 205,40 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025347 | oprava asfaltového chodníka a výmena obrubníkov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | EuroBrik | 44765843 | 19 771,99 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025345 | inštalácia externého prijímača a vysielačov ovládania krídlovej brány | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | TRITON Závodná | 47738600 | 280,44 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025344 | ochranné odevy, náradie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 2 724,08 € | 16.09.2025 | 23.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025342 | Hosting (sossc.sk, sossenec.sk) 12 mesiacov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 88,41 € | 12.09.2025 | 17.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025340 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 738,00 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 3025343 | poplatok za komunálne odpady 2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 3 594,80 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 3025339 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 299,26 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 3025338 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 136,01 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 3025341 | oprava poškodených schodov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Horváth Branislav, kamenár | 46256202 | 300,00 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 3025337 | vodné, stočné, zrážky 08/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 847,78 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 3025336 | lavice, stoličky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MY DVA Slovakia | 35937548 | 3 745,99 € | 09.09.2025 | 13.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025335 | preglejka | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Camion servis | 35907045 | 738,00 € | 09.09.2025 | 13.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3125019 | oprava výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 123,74 € | 08.09.2025 | 13.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025333 | vyúčtovanie plynu 08/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 510,16 € | 08.09.2025 | 13.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025334 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Kaufland SR | 35790164 | 300,00 € | 08.09.2025 | 13.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025332 | spracovanie miezd za 08/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 08.09.2025 | 13.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |