Faktúry
Počet záznamov: 4470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023435 | služby technika BOZP a PO 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3023439 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 102,68 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3023438 | údržbárske práce za 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 998,00 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3023437 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3023436 | deratizácia a dezinsekcia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 420,00 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3023433 | prenájom kopírovacieho stroja 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 325,51 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3023434 | predlžovací prívod, bat.alkal., žiar.LED | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EL-TRAS s.r.o. | 31428452 | 96,48 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3023432 | vodné, stočné, zrážky 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 575,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3023431 | mobil, Lukačovičová 12/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3023430 | mobil, Gašparová 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3023429 | GSM brána 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3023428 | mobil, Lukačovičová 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3023427 | mobil, Gallová 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3023426 | gastrolístky 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 683,65 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3023424 | toner Giga print MLT-D111S | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 28,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3023425 | spracovanie miezd za 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3023422 | záloha na plyn 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 17 908,00 € | 21.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023423 | strava 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 2 710,60 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3023421 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 875,24 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3023420 | príprava grafických materiálov - leták, poster | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Planet Lover | 36850497 | 120,00 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023418 | elektromateriál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠUPLATA | 35886927 | 583,70 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023419 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zárecký Ladislav, odvoz odpadových vôd | 32828276 | 1 215,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023417 | osobný automobil Škoda Combi 2.0 TDI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Todos Bratislava | 31319823 | 34 990,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023416 | elektrická energia 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 5 696,94 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023413 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 37,36 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023415 | ročný poplatok za poskytovanie služieb Študentský časopis - hľadaj školu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY VIRAL | 52247040 | 24,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023414 | ND do čistiaceho stroja Karcher | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 218,47 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023411 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FPD Media | 47237601 | 278,40 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023410 | vyúčtovanie plynu 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 279,85 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023412 | soľ posypová, USB kľúč | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 247,17 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |