Faktúry
Počet záznamov: 5116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3025143 | krabička | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | IMI TRADE | 31565531 | 502,00 € | 17.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025141 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 037,39 € | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025140 | realizácia verejného obstarávania - knižnica a trieda | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Externé obstarávanie | 47669683 | 492,00 € | 15.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025139 | ND do kosačky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ŠIVINET | 36617792 | 71,80 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025137 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 369,00 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025138 | vodné, stočné, zrážky 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 713,04 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025136 | stavebné práce - knižnica, blok A | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bautix.sk | 50291335 | 14 812,96 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025135 | prednáška žiakom | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MP Education | 49620398 | 214,00 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025133 | vyúčtovanie plynu 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 614,88 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025134 | činková tyč na kotúče | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | BODY FIT | 46862579 | 149,90 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025132 | klimatizácia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | BT KLIMA | 51146312 | 2 963,07 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025131 | gastrolístky 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 936,93 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025130 | spracovanie miezd za 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025129 | elektrická energia 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | G&E Trading | 50131711 | 5 833,95 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025128 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 191,48 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025127 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 472,72 € | 03.04.2025 | 11.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025126 | údržbárske práce za 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 1 297,00 € | 03.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025122 | správa počítačovej siete 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 899,07 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025123 | prenájom technológií 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 86,10 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025124 | telefónne poplatky 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 47,09 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025125 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 483,40 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025120 | výkon zodpovednej osoby 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 43,05 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025119 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3125006 | spravovanie, stráženie športového areálu za 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 600,00 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3125007 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 981,00 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025121 | výmena rozvodov a nastavenie systému TV v ŠI | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SAT-ANT, Polák Zoltán | 32826532 | 612,54 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025114 | vybavenie posilňovne | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | BODY FIT | 46862579 | 271,63 € | 31.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 3025115 | inventorová zváračka, elektródy, zvárací drôt | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Stroje a vybavení | 05595436 | 728,70 € | 31.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 3025118 | strava 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 4 185,30 € | 31.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025116 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 96,98 € | 31.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |