Faktúry
Počet záznamov: 4470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024051 | mobil, Gašparová 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024050 | GSM brána 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024049 | mobil, Lukačovičová 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,04 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024048 | mobil, Gallová 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024053 | turniket | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JOHNS MANVILLE SLOVAKIA | 34126520 | 40,00 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3124003 | kniha kontrol výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 33,60 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024047 | audiokábel | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 8,00 € | 19.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024046 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024045 | stôl na armwrestling | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PBTECH | 53059484 | 460,00 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024043 | elektrická energia 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 5 600,39 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024044 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024042 | vyúčtovanie plynu 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 19 748,47 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024041 | navigácia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Škoda Auto | 00177041 | 390,00 € | 12.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 3024040 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FPD Media | 47237601 | 420,00 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024038 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PUBLISHING HOUSE | 46495959 | 300,00 € | 08.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024039 | spracovanie miezd za 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 08.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024036 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 38,58 € | 06.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024037 | gastrolístky 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 795,73 € | 06.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024032 | predĺženie registrácie domény (sossenec.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 16,68 € | 02.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 3024035 | strava 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 527,01 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024034 | prenájom kopírovacieho stroja 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 396,30 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024033 | údržbárske práce za 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 996,50 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024031 | prenájom technológií 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024030 | správa počítačovej siete 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024029 | telefónne poplatky 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024027 | výkon zodpovednej osoby 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024028 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024026 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024023 | služby technika BOZP a PO 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 3024022 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NAGY - kominárstvo | 48316261 | 370,00 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra |