Faktúry
Počet záznamov: 5007
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017172 | stočné, vodné, zrážky 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 794,31 € | 13.09.2177 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3025180 | realizácia verejného obstarávania - kontajnerové stojisko, fasáda vonkajšieho športoviska | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Externé obstarávanie | 47669683 | 492,00 € | 23.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025175 | biela popisovacia tabuľa | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B2B Partner | 44413467 | 430,50 € | 22.05.2025 | 29.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025176 | mobil, Gallová 05/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025177 | mobil, Lukačovičová 05/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025178 | GSM brána 05/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,18 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025179 | mobil, Gašparová 05/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025174 | mikrovlnná rúra | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 93,68 € | 21.05.2025 | 29.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025172 | záloha na plyn 05/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 308,00 € | 19.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025173 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 184,63 € | 19.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025171 | projektor Epson | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 020,90 € | 16.05.2025 | 29.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025169 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 112,17 € | 15.05.2025 | 29.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025167 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 29.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025170 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Admon | 55726763 | 645,34 € | 15.05.2025 | 29.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025168 | ubytovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SWAMI AND SON´S | 02304368 | 210,00 € | 15.05.2025 | 29.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025166 | členský príspevok na rok 2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 12.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025165 | vodné, stočné, zrážky 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 049,84 € | 12.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025164 | vyúčtovanie plynu 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -748,05 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025163 | ISIC karty | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | TransData | 35741236 | 22,60 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025161 | spracovanie miezd za 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025162 | elektrická energia 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | G&E Trading | 50131711 | 4 585,73 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025160 | gastrolístky 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 910,39 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025159 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 57,46 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025158 | údržbárske práce za 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 1 299,00 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3125009 | spravovanie, stráženie športového areálu za 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 600,00 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025154 | výkon zodpovednej osoby 05/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 43,05 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025153 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 218,94 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025155 | správa počítačovej siete 05/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 022,07 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025156 | prenájom technológií 05/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 86,10 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025157 | telefónne poplatky 05/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 47,09 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra |