Faktúry
Počet záznamov: 5116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017172 | stočné, vodné, zrážky 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 794,31 € | 13.09.2177 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3025283 | nástenka, tabuľa, stĺpik, čistič | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B2B Partner | 44413467 | 694,95 € | 14.08.2025 | 15.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025280 | predplatné - Finančný spravodajca 2026 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 30,45 € | 11.08.2025 | 12.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025279 | vodné, stočné, zrážky 07/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 159,88 € | 11.08.2025 | 15.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025277 | elektrická energia 07/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | G&E Trading | 50131711 | 4 064,28 € | 07.08.2025 | 13.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025278 | vyúčtovanie plynu 07/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 270,53 € | 07.08.2025 | 13.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025274 | gastrolístky 07/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 659,47 € | 05.08.2025 | 08.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025273 | stavebné úpravy - kontajnerové stojisko a fasáda vonkajšieho športoviska | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | STAVOJ | 45344302 | 17 806,80 € | 05.08.2025 | 08.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025276 | čipy na dochádzku | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 172,00 € | 05.08.2025 | 08.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025275 | spracovanie miezd za 07/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 05.08.2025 | 08.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025271 | telefónne poplatky 08/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 47,09 € | 04.08.2025 | 08.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025272 | údržbárske práce za 07/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 2 360,00 € | 04.08.2025 | 08.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025268 | výkon zodpovednej osoby 08/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 43,05 € | 01.08.2025 | 08.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025269 | prenájom kopírovacieho stroja 07/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 228,48 € | 01.08.2025 | 08.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025270 | správa počítačovej siete, prenájom technológií 08/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 108,17 € | 01.08.2025 | 08.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3125017 | spravovanie, stráženie športového areálu za 07/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 600,00 € | 01.08.2025 | 12.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025266 | elektromateriál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ŠUPLATA | 35886927 | 111,18 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025267 | služby technika BOZP a PO 07/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 172,20 € | 31.07.2025 | 08.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025263 | predĺženie registrácie domény (sossc.sk) | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 17,10 € | 30.07.2025 | 31.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025264 | monitoring kanalizácie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MMT servis | 53960084 | 184,50 € | 30.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 3025265 | kanalizačné práce | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MMT servis | 53960084 | 838,86 € | 30.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 3025260 | elektromateriál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ŠUPLATA | 35886927 | 2 349,24 € | 28.07.2025 | 01.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025261 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 993,34 € | 28.07.2025 | 01.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025262 | realizácia verejného obstarávania - rekonštrukcia sklenených panelov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ImRiz | 51833883 | 500,00 € | 28.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 3025259 | chladnička | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Alza.sk | 36562939 | 360,79 € | 25.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025258 | prikrývky, vankúše | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | 4home | 27465616 | 264,90 € | 25.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025254 | mobil, Gallová 07/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 23.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025255 | mobil, Lukačovičová 07/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 23.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025256 | GSM brána 07/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,04 € | 23.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025257 | mobil, Gašparová 07/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 23.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |