Faktúry
Počet záznamov: 4470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023350 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 385,64 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023349 | prenájom technológií 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023348 | správa počítačovej siete 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023346 | výkon zodpovednej osoby 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023347 | telefónne poplatky 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023345 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 150,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023343 | gélové pero Hughes s lemovaním | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NATIONAL PEN | 474116 | 115,79 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023342 | služby technika BOZP a PO 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023341 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 300,00 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023344 | varná kanvica, elektrický varič | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 205,80 € | 31.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023339 | kalendáre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 74,59 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023338 | vodné, stočné, zrážky 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 021,89 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023340 | orez a odstránenie poškodeného stromu v átriu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 486,00 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023337 | elektrická energia 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | -706,38 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023336 | elektrická energia 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | -856,56 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023335 | elektrická energia 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | -866,33 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023334 | elektrická energia 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | -915,34 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023333 | lavica do čakárne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | B2B Partner | 44413467 | 532,80 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023329 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 278,44 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023331 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 286,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023330 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 313,50 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023332 | záloha na plyn 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 10 434,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023328 | mobil, Lukačovičová 10/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023327 | mobil, Gašparová 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023326 | GSM brána 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023325 | mobil, Lukačovičová 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023324 | mobil, Gallová 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023323 | projektová dokumentácia - EPS | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Elektroprojekcia - Ing. Martin Štefík | 17348072 | 1 800,00 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023322 | pohľadnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MFP papier | 44937792 | 91,20 € | 19.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023319 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FPD Media | 47237601 | 278,40 € | 18.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra |