Faktúry
Počet záznamov: 5007
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024390 | servis a oprava plynových kotlov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Hoval SK | 35711051 | 2 118,29 € | 21.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024391 | sklenárske práce | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Sklenár-rámovanie obrazov, Jozef Sedlárik | 17551196 | 150,00 € | 21.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024387 | záloha na plyn 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 10 465,00 € | 17.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3124021 | oprava výťahov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 120,72 € | 17.10.2024 | 23.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024388 | montáž EPS a HSP v bloku A 1.-4. poschodie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | 3MON | 46031391 | 37 573,40 € | 17.10.2024 | 23.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024389 | ISIC karty | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 425,00 € | 17.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024385 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 259,20 € | 15.10.2024 | 18.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024386 | realizácia verejného obstarávania: vestibul - drobné opravy | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Externé obstarávanie | 47669683 | 480,00 € | 15.10.2024 | 18.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024384 | členský príspevok na rok 2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024383 | monitor AOC 24B2XD, WIFI vysielač, klávesnice, myši, licencia Microsoft Office 2021, PC komponenty | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 854,40 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024382 | nalepenie PVC podlahy | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Guzmová Michaela | 55770347 | 1 495,00 € | 11.10.2024 | 18.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024380 | projektová dokumentácia - odborná učebňa | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PAUER architects | 43847854 | 720,00 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024379 | elektrická energia 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 907,41 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024381 | oprava strechy | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | REZI | 52130291 | 4 900,00 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024378 | hodiny, lekárnička | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 217,60 € | 09.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024377 | vodné, stočné, zrážky 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 072,12 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024376 | vyúčtovanie plynu 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -113,08 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024373 | tlačivá | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 179,40 € | 07.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024374 | gastrolístky 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 008,54 € | 07.10.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024375 | spracovanie miezd za 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 07.10.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3124020 | servis a revízie výťahov 10-12/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 172,66 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024370 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 04.10.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024372 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 63,41 € | 04.10.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024371 | inštalácia siete do novej vrátnice, zapojenie kamerového systému, osadenie obrazovky, videovrátnika a ovládanie turniketov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SOFTNET plus | 35839171 | 981,60 € | 04.10.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024368 | poplatok za komunálne odpady 2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 3 594,80 € | 03.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024369 | šatníková skriňa delená 4-dverová svetlošedá, šatníková lavica svetlošedá | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 1 526,16 € | 03.10.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024362 | správa počítačovej siete 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024363 | prenájom technológií 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024364 | telefónne poplatky 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 45,94 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024366 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 447,50 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra |