Faktúry
Počet záznamov: 4617
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3023317 | notebook ASUS, mikrofón, web kamera, switch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 056,80 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
3023316 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 114,60 € | 16.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
3023315 | elektrická energia 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 701,94 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
3023313 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
3023314 | vyúčtovanie plynu 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 10,60 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
3123017 | servis a revízie výťahov 10-12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 156,96 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
3023309 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
3023312 | LED svietidlá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | InLED s.r.o. | 46591451 | 94,32 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
3023311 | SSD 256 GB, redukcia z 2,5 na 3,5, DDR2 RAM 2GB | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 85,20 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
3023310 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 113,71 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
3023305 | spracovanie miezd za 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
3023307 | stolička | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 67,60 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
3023306 | hodiny, lekárnička, zarážka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 176,62 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
3023308 | video kábel, predlžovací kábel, prepäťová ochrana | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 45,19 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
3023300 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 79,65 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023302 | gastrolístky 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 750,65 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023304 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 6 394,60 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
3023301 | strava 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 301,46 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023299 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 322,36 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023303 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 180,12 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023298 | mandátny certifikát | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 59,52 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3123016 | prenájom montážnej plošiny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šipošová Helena | 35264390 | 429,60 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
3023297 | mapa - Bezpečnosť práce v školskej dielni a pracovné nástroje | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FAST ADVERT | 09640584 | 99,00 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
3123015 | správa športového areálu 07-09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 1 800,00 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
3023292 | výkon zodpovednej osoby 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023291 | služby technika BOZP a PO 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023296 | údržbárske práce za 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 994,00 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
3023295 | prenájom technológií 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023294 | správa počítačovej siete 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
3023293 | telefónne poplatky 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra |