Faktúry
Počet záznamov: 4726
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023424 | toner Giga print MLT-D111S | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 28,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3023425 | spracovanie miezd za 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3023422 | záloha na plyn 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 17 908,00 € | 21.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023423 | strava 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 2 710,60 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3023421 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 875,24 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3023420 | príprava grafických materiálov - leták, poster | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Planet Lover | 36850497 | 120,00 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023418 | elektromateriál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠUPLATA | 35886927 | 583,70 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023419 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zárecký Ladislav, odvoz odpadových vôd | 32828276 | 1 215,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023417 | osobný automobil Škoda Combi 2.0 TDI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Todos Bratislava | 31319823 | 34 990,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023416 | elektrická energia 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 5 696,94 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023413 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 37,36 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023415 | ročný poplatok za poskytovanie služieb Študentský časopis - hľadaj školu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY VIRAL | 52247040 | 24,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023414 | ND do čistiaceho stroja Karcher | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 218,47 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023411 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FPD Media | 47237601 | 278,40 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023410 | vyúčtovanie plynu 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 279,85 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023412 | soľ posypová, USB kľúč | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 247,17 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023408 | vypracovanie internej smernice - registratúrny poriadok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lančarič Adrián Mgr. PhD., správa registratúry | 55789862 | 300,00 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023409 | kamera, monitor, PC, nahrávacie zariadenie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOFTNET plus | 35839171 | 2 613,36 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023407 | spracovanie miezd za 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023405 | gastrolístky 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 767,71 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023406 | autobusová doprava do Serede | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VRBIČAN | 44734000 | 300,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023404 | strava 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 735,32 € | 05.12.2023 | 08.12.2023 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3023402 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 41,38 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023403 | vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v Múzeu holokaustu v Seredi | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 115,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023401 | projektor EPSON | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 799,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023400 | telefónne poplatky 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023399 | správa počítačovej siete 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023398 | prenájom technológií 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023397 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023396 | údržbárske práce za 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 986,00 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra |