Faktúry
Počet záznamov: 4724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023394 | prenájom kopírovacieho stroja 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 407,36 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023392 | služby balíčka Zborovňa komplet | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 136,08 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023391 | služby technika BOZP a PO 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 30.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023390 | vodné, stočné, zrážky 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 785,26 € | 30.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023389 | dvere | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MôjDom štúdio | 47443952 | 20,00 € | 29.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023388 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 277,06 € | 28.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023387 | prac. odev - upratovačky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 66,96 € | 28.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023386 | štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 360,00 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023382 | elearningová učebnica Infocar Academy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COCIO | 53513487 | 718,80 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023384 | vzdelávanie Ekoworkshop | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Planet Lover | 36850497 | 498,00 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023385 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 126,59 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023383 | autobusová doprava do Serede | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | K-BUS, neprav. autobusová doprava, Korbeličová Alžbeta | 41887883 | 192,00 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3123018 | správa športového areálu 10-11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 1 200,00 € | 22.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023381 | mobil, Lukačovičová 11/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023380 | mobil, Gašparová 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023379 | GSM brána 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023378 | mobil, Lukačovičová 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023377 | mobil, Gallová 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023376 | záloha na plyn 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 16 339,00 € | 22.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023375 | Modul riadenia kvality FinQ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EDUAWEN EUROPE | 50692925 | 3 000,00 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023374 | Moje portfólio FinQ pre žiakov SŠ úroveň A1 až B2 (digitálna podoba) - edukačné publikácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EDUAWEN EUROPE | 50692925 | 1 840,00 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023371 | PC DELL Vostro 3710SFF, monitor ASUS VA24HE | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 468,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023373 | dodanie a montáž záhradného altánku Oregon | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MôjAltánok | 53149599 | 8 325,00 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023372 | vysávač Karcher WD 4 V-20/5/22 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 88,10 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023370 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023369 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 23,00 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023368 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023367 | vyčistenie a vyrovnanie plochy pódia v átriu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 2 120,00 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023366 | elektrická energia 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 5 240,83 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023363 | vyúčtovanie plynu 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 972,41 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |