Faktúry
Počet záznamov: 5009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024218 | mobil, Lukačovičová 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,04 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024219 | GSM brána 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024220 | mobil, Gašparová 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024221 | mobil, Lukačovičová 06/2024 - splátka | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024216 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024212 | záloha na plyn 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 589,00 € | 19.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024214 | ISIC karty | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | TransData | 35741236 | 24,00 € | 19.06.2024 | 25.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024213 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 478,24 € | 19.06.2024 | 25.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024215 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 2 133,17 € | 19.06.2024 | 25.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024211 | aSc Agenda Komplet SŠ 2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 529,00 € | 18.06.2024 | 25.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024209 | výmena snímača tlaku vody na kotol HOVAL UltraGas 450, kontrola regulácie Top Tronic | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | AMKOV | 46715061 | 492,00 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024210 | stôl na armwrestling | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PBTECH | 53059484 | 498,00 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024208 | vodné, stočné, zrážky 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 034,08 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024207 | elektrická energia 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 978,62 € | 13.06.2024 | 27.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024206 | realizácia verejného obstarávania - vestibul, výmena sklenených výplní | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Externé obstarávanie | 47669683 | 720,00 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024205 | vyúčtovanie plynu 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 464,94 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024204 | rekonštrukcia lavíc v amfiteátri | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | VR-TRADE, Mgr. Csaba Racskó | 41163095 | 9 925,00 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024203 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 1 000,00 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024200 | strava 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 711,96 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024202 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 178,13 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024201 | spracovanie miezd za 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024199 | gastrolístky 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 778,92 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024197 | prenájom kopírovacieho stroja 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 400,17 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024198 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 73,26 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024192 | výkon zodpovednej osoby 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024193 | telefónne poplatky 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 45,94 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024194 | správa počítačovej siete 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024195 | prenájom technológií 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024196 | údržbárske práce za 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 982,50 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3124014 | údržba športového areálu za 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |