Faktúry
Počet záznamov: 5317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024432 | kancelársky papier | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 208,20 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024427 | Legislatíva pre školy - 06.24 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RAABE Slovensko, Dr. Josef Raabe | 35908718 | 49,20 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024429 | nábytok | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MY DVA Slovakia | 35937548 | 1 940,00 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024428 | drobné opravy vo vestibule | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | STAVOJ | 45344302 | 6 267,67 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024426 | realizácia verejného obstarávania - epoxidová podlaha | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Externé obstarávanie | 47669683 | 360,00 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024425 | vodné, stočné, zrážky 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 211,55 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024422 | Tplink wifi modul | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 23,40 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024423 | display port na vga redukcia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 10,20 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024424 | vyúčtovanie plynu 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -530,10 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024421 | údržbárske práce za 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 975,00 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024420 | revízia elektrospotrebičov, úprava rozvádzača | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | J&F | 36854557 | 2 160,00 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024412 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 900,00 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024413 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024418 | strava 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 4 567,72 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3124022 | údržba športového areálu za 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024419 | gastrolístky 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 907,09 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024416 | trenažéry | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | BODY FIT | 46862579 | 2 518,00 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024415 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 40,57 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024414 | spracovanie miezd za 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024417 | bežecký pás, posilňovač | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Stores inSPORTline SK | 46259317 | 2 249,80 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024408 | výkon zodpovednej osoby 11/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024409 | správa počítačovej siete 11/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024410 | prenájom technológií 11/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024411 | telefónne poplatky 11/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 45,94 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024405 | autobatéria | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LKQ SK | 31596061 | 51,60 € | 31.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024404 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 375,14 € | 31.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024406 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 59,49 € | 31.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024407 | služby technika BOZP a PO 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 168,00 € | 31.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024401 | ubytovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Hotel Atlas, Jaroslava Míková | 47230291 | 289,00 € | 29.10.2024 | 01.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024402 | ubytovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Residence Hotels | 26026589 | 160,31 € | 29.10.2024 | 01.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |