Faktúry
Počet záznamov: 4488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023222 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 47,19 € | 04.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3123013 | siete - ihrisko | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOŠÍK - siete | 36556858 | 1 847,70 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023221 | revízia HP, pož.hydrantov, hadíc | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 659,64 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023220 | prenájom technológií 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023219 | správa počítačovej siete 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023218 | telefónne poplatky 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023215 | výkon zodpovednej osoby 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023217 | gastrolístky 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 629,92 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023216 | prenájom kopírovacieho stroja 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 218,97 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023214 | údržbárske práce za 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 979,50 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023213 | LED panel | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | InLED s.r.o. | 46591451 | 209,88 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023210 | služby technika BOZP a PO 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023212 | prenájom fliaš - TP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SIAD Slovakia | 35746343 | 13,20 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023211 | strava 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 213,50 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023209 | predĺženie registrácie domény (sossc.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 31.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023208 | vodné, stočné, zrážky 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 954,92 € | 27.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023206 | jednorazový ročný poplatok (ochrana oznamovateľov) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023205 | mobil, Lukačovičová 07/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023204 | mobil, Gašparová 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023203 | GSM brána 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023202 | mobil, Lukačovičová 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023201 | mobil, Lešková 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023207 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 301,96 € | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023200 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3123012 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 88,80 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023199 | záloha na plyn 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 250,00 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023198 | školenie - Viac ako peniaze | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 160,00 € | 14.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023196 | vyúčtovanie plynu 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -689,12 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023197 | elektrická energia 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 811,38 € | 12.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3123011 | servis a revízie výťahov 07-09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra |