Faktúry
Počet záznamov: 4935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024206 | realizácia verejného obstarávania - vestibul, výmena sklenených výplní | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Externé obstarávanie | 47669683 | 720,00 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024205 | vyúčtovanie plynu 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 464,94 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024204 | rekonštrukcia lavíc v amfiteátri | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | VR-TRADE, Mgr. Csaba Racskó | 41163095 | 9 925,00 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024203 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 1 000,00 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024200 | strava 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 711,96 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024202 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 178,13 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024201 | spracovanie miezd za 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024199 | gastrolístky 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 778,92 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024197 | prenájom kopírovacieho stroja 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 400,17 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024198 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 73,26 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024192 | výkon zodpovednej osoby 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024193 | telefónne poplatky 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 45,94 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024194 | správa počítačovej siete 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024195 | prenájom technológií 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024196 | údržbárske práce za 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 982,50 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3124014 | údržba športového areálu za 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024190 | služby technika BOZP a PO 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 140,00 € | 31.05.2024 | 06.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024189 | futbalová sieť | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | KOŠÍK - siete | 36556858 | 84,55 € | 31.05.2024 | 06.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024191 | kniha Čarovné Slovensko | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Creative Business Studio | 36754749 | 792,00 € | 31.05.2024 | 06.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024188 | rekonštrukcia betónových panelov - átrium | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Szönci | 48057037 | 6 816,00 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3124013 | oprava výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 172,80 € | 27.05.2024 | 31.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024187 | stojan na tyče | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Forward Fitness, Ing. Jakub Minár | 47848049 | 81,68 € | 23.05.2024 | 31.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024182 | mobil, Gallová 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.05.2024 | 29.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024183 | mobil, Lukačovičová 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,01 € | 22.05.2024 | 29.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024184 | GSM brána 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.05.2024 | 29.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024185 | mobil, Gašparová 05/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.05.2024 | 29.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024186 | mobil, Lukačovičová 05/2024 - splátka | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.05.2024 | 29.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024178 | lopty | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SPORTANO.COM Sp. z o. o. | 388722422 | 669,75 € | 21.05.2024 | 22.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024179 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 271,81 € | 21.05.2024 | 29.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024180 | projektová dokumentácia - vestibul | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PAUER architects | 43847854 | 798,00 € | 21.05.2024 | 29.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |