Faktúry
Počet záznamov: 4470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023204 | mobil, Gašparová 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023203 | GSM brána 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023202 | mobil, Lukačovičová 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023201 | mobil, Lešková 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023207 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 301,96 € | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023200 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3123012 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 88,80 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023199 | záloha na plyn 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 250,00 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023198 | školenie - Viac ako peniaze | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 160,00 € | 14.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023196 | vyúčtovanie plynu 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -689,12 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023197 | elektrická energia 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 811,38 € | 12.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3123011 | servis a revízie výťahov 07-09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023195 | prenájom fliaš - TP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SIAD Slovakia | 35746343 | 178,80 € | 10.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023194 | vodné, stočné, zrážky 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 145,58 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023193 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 129,08 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023192 | prenájom kopírovacieho stroja 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 367,69 € | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023190 | sadrokartón | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Stavebniny Tureň | 43894771 | 188,80 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023191 | údržbárske práce za 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 991,50 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3123010 | správa športového areálu 04-06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 900,00 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023185 | výkon zodpovednej osoby 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023189 | gastrolístky 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 139,10 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023188 | prenájom technológií 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023187 | správa počítačovej siete 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023186 | telefónne poplatky 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3123009 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 232,80 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023183 | služby technika BOZP a PO 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 30.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023184 | predplatné časopisu PaM 2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PORADCA | 36371271 | 110,00 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023182 | program JA: Viac ako peniaze | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 60,00 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023181 | strava 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 621,48 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023179 | mobil, Lukačovičová 06/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra |