Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Kysucká 14, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4724

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3023364 výroba tričiek, tabuliek, pier Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SINEX, reklamná agentúra, Ing. Szilárd Námeth 34778411 591,00 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
3023365 dodanie a montáž videovrátnika Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Securiteq 36350257 1 022,75 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
3023362 darčekové poukážky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Lidl SR 35793783 2 000,00 € 09.11.2023 15.11.2023 Faktúra
3023361 vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v Múzeu holokaustu v Seredi Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenské národné múzeum 00164721 125,00 € 09.11.2023 15.11.2023 Faktúra
3023360 kamera 4Mpix DS-2CD2146G2 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SOFTNET plus 35839171 2 220,00 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
3023359 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 990,40 € 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
3023358 gastrolístky 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Up Déjeuner 53528654 767,71 € 07.11.2023 13.11.2023 Faktúra
3023357 strava 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec 54645298 4 021,83 € 07.11.2023 13.11.2023 Faktúra
3023355 maliarsky a údržbársky materiál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 COLOR predajňa Ľudovít Kvál 32825111 194,19 € 07.11.2023 13.11.2023 Faktúra
3023356 spracovanie miezd za 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 WE EKO 006309763 500,00 € 07.11.2023 13.11.2023 Faktúra
3023354 práce spojené s verejným obstarávaním - opravy na ŠI Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Externé obstarávanie 47669683 240,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
3023352 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 59,23 € 06.11.2023 09.11.2023 Faktúra
3023353 údržbárske práce za 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RICHGUL 50994204 987,50 € 06.11.2023 09.11.2023 Faktúra
3023351 vývoz VOK Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Verejno-prospešný podnik Senec 35732814 300,00 € 06.11.2023 09.11.2023 Faktúra
3023350 prenájom kopírovacieho stroja 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 385,64 € 03.11.2023 09.11.2023 Faktúra
3023349 prenájom technológií 11/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 84,00 € 03.11.2023 09.11.2023 Faktúra
3023348 správa počítačovej siete 11/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 634,80 € 03.11.2023 09.11.2023 Faktúra
3023346 výkon zodpovednej osoby 11/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
3023347 telefónne poplatky 11/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 43,74 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
3023345 obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 150,00 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
3023343 gélové pero Hughes s lemovaním Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NATIONAL PEN 474116 115,79 € 31.10.2023 09.11.2023 Faktúra
3023342 služby technika BOZP a PO 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 120,00 € 31.10.2023 09.11.2023 Faktúra
3023341 darčekové poukážky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Lidl SR 35793783 300,00 € 31.10.2023 09.11.2023 Faktúra
3023344 varná kanvica, elektrický varič Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Internet Mall Slovakia 35950226 205,80 € 31.10.2023 06.11.2023 Faktúra
3023339 kalendáre Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PAPERA 46082182 74,59 € 30.10.2023 09.11.2023 Faktúra
3023338 vodné, stočné, zrážky 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 2 021,89 € 30.10.2023 09.11.2023 Faktúra
3023340 orez a odstránenie poškodeného stromu v átriu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 486,00 € 30.10.2023 09.11.2023 Faktúra
3023337 elektrická energia 04/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ZSE Energia 36677281 -706,38 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra
3023336 elektrická energia 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ZSE Energia 36677281 -856,56 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra
3023335 elektrická energia 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ZSE Energia 36677281 -866,33 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra