Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Kysucká 14, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4470

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3023126 vysokotlakový čistič K3 Power Control Car Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Alza.cz 27082440 211,31 € 02.05.2023 09.05.2023 Faktúra
3023122 vodné, stočné, zrážky 04/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 690,30 € 27.04.2023 11.05.2023 Faktúra
3023121 členský príspevok za rok 2022 - dobropis Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko 42418232 -150,00 € 27.04.2023 09.05.2023 Faktúra
3023120 stočné 01/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -560,30 € 26.04.2023 09.05.2023 Faktúra
3023113 stočné 01/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -4 637,04 € 24.04.2023 09.05.2023 Faktúra
3023112 stočné 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -3 986,90 € 24.04.2023 09.05.2023 Faktúra
3023118 mobil, Lukačovičová 04/2023 - splátka Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,98 € 24.04.2023 28.04.2023 Faktúra
3023117 mobil, Gašparová 04/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 24.04.2023 28.04.2023 Faktúra
3023116 GSM brána 04/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 9,94 € 24.04.2023 28.04.2023 Faktúra
3023115 mobil, Lukačovičová 04/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 24.04.2023 28.04.2023 Faktúra
3023114 mobil, Lešková 04/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 24.04.2023 28.04.2023 Faktúra
3023119 oprava vodovodného potrubia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Vajasová Agáta Ing. 54995582 3 982,25 € 24.04.2023 28.04.2023 Faktúra
3023111 záloha na plyn 04/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 10 192,00 € 21.04.2023 24.04.2023 Faktúra
3023110 práce spojené s upevnením sklobetónových dielcov Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 REZI 52130291 2 666,00 € 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
3023109 vyúčtovanie plynu 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -12 797,06 € 13.04.2023 24.04.2023 Faktúra
3023108 výkon zodpovednej osoby 04/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 13.04.2023 17.04.2023 Faktúra
3123004 servis a revízie výťahov 04-06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PROFI Výťahy 47519045 139,20 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
3023103 správa počítačovej siete 04/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MJ computers 53547365 641,00 € 12.04.2023 14.04.2023 Faktúra
3023107 služby technika BOZP a PO 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 120,00 € 12.04.2023 14.04.2023 Faktúra
3023101 služby počítačovej siete SANET 01-03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 12.04.2023 14.04.2023 Faktúra
3023106 elektrická energia 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ZSE Energia 36677281 5 080,69 € 12.04.2023 14.04.2023 Faktúra
3023105 prenájom kopírovacieho stroja 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 402,89 € 12.04.2023 14.04.2023 Faktúra
3023104 telefónne poplatky 04/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 196,35 € 12.04.2023 14.04.2023 Faktúra
3023102 záložný zdroj Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 120,00 € 12.04.2023 14.04.2023 Faktúra
3123003 správa športového areálu 01-03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Anrie 36649643 840,00 € 05.04.2023 18.04.2023 Faktúra
3023100 údržbárske práce za 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RICHGUL 50994204 987,50 € 05.04.2023 13.04.2023 Faktúra
3023097 gastrolístky 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Up Déjeuner 53528654 1 050,34 € 03.04.2023 13.04.2023 Faktúra
3023099 naloženie a prevoz nábytku Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 251,00 € 03.04.2023 13.04.2023 Faktúra
3023098 obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 300,00 € 03.04.2023 13.04.2023 Faktúra
3023096 strava 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec 54645298 4 504,25 € 31.03.2023 13.04.2023 Faktúra