Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4470

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3023234 GSM brána 08/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 9,94 € 22.08.2023 28.08.2023 Faktúra
3023233 mobil, Lukačovičová 08/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,52 € 22.08.2023 28.08.2023 Faktúra
3023232 mobil, Lešková 08/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.08.2023 28.08.2023 Faktúra
3023230 dodávka a pokládka podlahovej krytiny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ALDAM 53367715 1 626,02 € 21.08.2023 28.08.2023 Faktúra
3123014 tabule s potlačou Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Trend Media 36367800 195,60 € 16.08.2023 28.08.2023 Faktúra
3023228 služby počítačovej siete SANET 07-09/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 16.08.2023 22.08.2023 Faktúra
3023229 záloha na plyn 08/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 622,00 € 16.08.2023 24.08.2023 Faktúra
3023225 elektrická energia 07/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ZSE Energia 36677281 3 692,34 € 15.08.2023 28.08.2023 Faktúra
3023227 oprava strechy - vestibul Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 454,00 € 15.08.2023 22.08.2023 Faktúra
3023226 výroba reklamných spotov Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GB FILM STUDIO - Mgr. art. Pavol Palárik 48156370 2 500,00 € 15.08.2023 22.08.2023 Faktúra
3023224 kancelárske potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PAPERA 46082182 265,02 € 11.08.2023 16.08.2023 Faktúra
3023223 vyúčtovanie plynu 07/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 42,87 € 09.08.2023 16.08.2023 Faktúra
3023222 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 47,19 € 04.08.2023 08.08.2023 Faktúra
3123013 siete - ihrisko Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KOŠÍK - siete 36556858 1 847,70 € 02.08.2023 08.08.2023 Faktúra
3023221 revízia HP, pož.hydrantov, hadíc Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Rohas 47224851 659,64 € 02.08.2023 08.08.2023 Faktúra
3023220 prenájom technológií 08/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 84,00 € 02.08.2023 07.08.2023 Faktúra
3023219 správa počítačovej siete 08/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 634,80 € 02.08.2023 07.08.2023 Faktúra
3023218 telefónne poplatky 08/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 43,74 € 02.08.2023 07.08.2023 Faktúra
3023215 výkon zodpovednej osoby 08/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.08.2023 07.08.2023 Faktúra
3023217 gastrolístky 07/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Up Déjeuner 53528654 629,92 € 01.08.2023 07.08.2023 Faktúra
3023216 prenájom kopírovacieho stroja 07/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 218,97 € 01.08.2023 07.08.2023 Faktúra
3023214 údržbárske práce za 07/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RICHGUL 50994204 979,50 € 01.08.2023 07.08.2023 Faktúra
3023213 LED panel Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 InLED s.r.o. 46591451 209,88 € 01.08.2023 07.08.2023 Faktúra
3023210 služby technika BOZP a PO 07/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 120,00 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
3023212 prenájom fliaš - TP Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SIAD Slovakia 35746343 13,20 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
3023211 strava 07/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec 54645298 213,50 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
3023209 predĺženie registrácie domény (sossc.sk) Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 WebHouse 36743852 14,28 € 31.07.2023 31.07.2023 Faktúra
3023208 vodné, stočné, zrážky 07/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 954,92 € 27.07.2023 07.08.2023 Faktúra
3023206 jednorazový ročný poplatok (ochrana oznamovateľov) Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 144,00 € 24.07.2023 28.07.2023 Faktúra
3023205 mobil, Lukačovičová 07/2023 - splátka Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,98 € 24.07.2023 28.07.2023 Faktúra