Faktúry
Počet záznamov: 4488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023250 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 101,10 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023252 | údržbárske práce za 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 990,50 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023249 | výroba propagačných predmetov - roll up, letáky, tabuľa pri vstupe | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 1 118,40 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023248 | prenájom kopírovacieho stroja 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 245,82 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023242 | maliarske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EDMO | 52131220 | 9 626,00 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023243 | výkon zodpovednej osoby 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023246 | prenájom technológií 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023245 | správa počítačovej siete 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023244 | telefónne poplatky 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023247 | chladnička Electrolux | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 383,90 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023240 | služby technika BOZP a PO 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023241 | výroba a montáž reklamnej tabule | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 597,60 € | 31.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023239 | vodné, stočné, zrážky 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 045,09 € | 28.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023238 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 133,96 € | 23.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023237 | predplatné - Finančný spravodajca 2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 23.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023231 | montáž sadrokartónu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 1 290,00 € | 22.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023236 | mobil, Lukačovičová 08/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023235 | mobil, Gašparová 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023234 | GSM brána 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023233 | mobil, Lukačovičová 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,52 € | 22.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023232 | mobil, Lešková 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023230 | dodávka a pokládka podlahovej krytiny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ALDAM | 53367715 | 1 626,02 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3123014 | tabule s potlačou | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Trend Media | 36367800 | 195,60 € | 16.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023228 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023229 | záloha na plyn 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 622,00 € | 16.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023225 | elektrická energia 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 692,34 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023227 | oprava strechy - vestibul | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 454,00 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023226 | výroba reklamných spotov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GB FILM STUDIO - Mgr. art. Pavol Palárik | 48156370 | 2 500,00 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023224 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 265,02 € | 11.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023223 | vyúčtovanie plynu 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 42,87 € | 09.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra |