Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4470

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3023094 vodné, stočné, zrážky 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 757,65 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
3023095 seminár PAM Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Seyfor Slovensko 36237337 60,00 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
3023088 oprava sklobetónových panelov Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 REZI 52130291 963,00 € 22.03.2023 27.03.2023 Faktúra
3023093 mobil, Lukačovičová 03/2023 - splátka Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,98 € 22.03.2023 27.03.2023 Faktúra
3023092 mobil, Gašparová 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.03.2023 27.03.2023 Faktúra
3023091 GSM brána 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 9,94 € 22.03.2023 27.03.2023 Faktúra
3023090 mobil, Lukačovičová 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.03.2023 27.03.2023 Faktúra
3023089 mobil, Lešková 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 22.03.2023 27.03.2023 Faktúra
3023087 záloha na plyn 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 30 111,00 € 21.03.2023 21.03.2023 Faktúra
3023085 členský príspevok za rok 2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko 42418232 150,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
3023086 mobil, Lukačovičová 02/2023 - splátka Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,98 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
3023084 kontrola kotlov a vykurovacej sústavy Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Dimitrov Peter 11650613 465,12 € 15.03.2023 22.03.2023 Faktúra
3123002 daň z nehnuteľností na rok 2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mesto Senec 00305065 2 857,14 € 10.03.2023 17.03.2023 Faktúra
3023082 vyúčtovanie plynu 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 18 809,43 € 10.03.2023 16.03.2023 Faktúra
3023083 zrkadlo, kúpeľňová predložka, háčiky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Internet Mall Slovakia 35950226 231,51 € 10.03.2023 16.03.2023 Faktúra
3023081 elektrická energia 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ZSE Energia 36677281 5 088,32 € 08.03.2023 16.03.2023 Faktúra
3023080 vstupné na Ekotopfilm - Envirofilm v Senci dňa 07.03.2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MFF Eko, s.r.o. 35955872 210,00 € 07.03.2023 13.03.2023 Faktúra
3023078 ubytovanie, stravovanie LVVK Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Obecné lesy Krahule 31646395 2 717,50 € 06.03.2023 13.03.2023 Faktúra
3023079 skipasy na LVVK Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 VALIGA, JUDr. Vladimír Urblík 17922372 900,00 € 06.03.2023 13.03.2023 Faktúra
3023077 prenájom kopírovacieho stroja 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 400,86 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
3023074 údržbárske práce za 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RICHGUL 50994204 987,50 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
3023073 telefónne poplatky 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 196,35 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
3023075 inzercia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Petit Press 35790253 213,60 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
3023076 rádio JVC Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Alza.cz 27082440 201,09 € 02.03.2023 07.03.2023 Faktúra
3023072 správa počítačovej siete 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MJ computers 53547365 641,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
3023069 výkon zodpovednej osoby 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
3023070 gastrolístky 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Up Déjeuner 53528654 845,16 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
3023071 obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 300,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
3023067 služby technika BOZP a PO 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 120,00 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
3023066 vodné, stočné, zrážky 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 10 438,34 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra