Faktúry
Počet záznamov: 4494
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023118 | mobil, Lukačovičová 04/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023117 | mobil, Gašparová 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023116 | GSM brána 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023115 | mobil, Lukačovičová 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023114 | mobil, Lešková 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023119 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Vajasová Agáta Ing. | 54995582 | 3 982,25 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023111 | záloha na plyn 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 10 192,00 € | 21.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023110 | práce spojené s upevnením sklobetónových dielcov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 2 666,00 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023109 | vyúčtovanie plynu 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -12 797,06 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023108 | výkon zodpovednej osoby 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3123004 | servis a revízie výťahov 04-06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023103 | správa počítačovej siete 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 641,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023107 | služby technika BOZP a PO 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023101 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023106 | elektrická energia 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 5 080,69 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023105 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 402,89 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023104 | telefónne poplatky 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023102 | záložný zdroj | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 120,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3123003 | správa športového areálu 01-03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 840,00 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023100 | údržbárske práce za 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 987,50 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023097 | gastrolístky 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 050,34 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023099 | naloženie a prevoz nábytku | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 251,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023098 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023096 | strava 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 4 504,25 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023094 | vodné, stočné, zrážky 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 757,65 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023095 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 60,00 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023088 | oprava sklobetónových panelov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 963,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023093 | mobil, Lukačovičová 03/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023092 | mobil, Gašparová 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023091 | GSM brána 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |