Faktúry
Počet záznamov: 4724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023190 | sadrokartón | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Stavebniny Tureň | 43894771 | 188,80 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023191 | údržbárske práce za 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 991,50 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3123010 | správa športového areálu 04-06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 900,00 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023185 | výkon zodpovednej osoby 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023189 | gastrolístky 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 139,10 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023188 | prenájom technológií 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023187 | správa počítačovej siete 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023186 | telefónne poplatky 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3123009 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 232,80 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023183 | služby technika BOZP a PO 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 30.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023184 | predplatné časopisu PaM 2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PORADCA | 36371271 | 110,00 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023182 | program JA: Viac ako peniaze | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 60,00 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023181 | strava 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 621,48 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023179 | mobil, Lukačovičová 06/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023178 | mobil, Gašparová 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023177 | GSM brána 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023176 | mobil, Lukačovičová 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023175 | mobil, Lešková 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023180 | kreslo Cosmo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | HELCEL nábytok | 26836645 | 385,00 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023174 | oprava strechy - telocvičňa - šatne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 672,00 € | 22.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023172 | reklamné služby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Register obchodných spoločností | 46440305 | 360,00 € | 19.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023173 | záloha na plyn 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 312,00 € | 19.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3123008 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 38,40 € | 16.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023171 | aSc Agenda Komplet SŠ 2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 529,00 € | 16.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023170 | elektrická energia 05/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 811,48 € | 15.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023169 | vyúčtovanie plynu 05/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 290,65 € | 09.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023168 | strava 05/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 886,87 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023167 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 246,74 € | 08.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023166 | kancelársky papier | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 256,80 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023165 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 120,94 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |