Faktúry
Počet záznamov: 4501
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022208 | prenájom kopírovacieho stroja 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 216,77 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022209 | plyn 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 827,18 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022207 | výkon zodpovednej osoby 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022208 | prenájom kopírovacieho stroja 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 216,77 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022209 | plyn 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 827,18 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022206 | maliarske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 975,24 € | 08.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022205 | údržbárske práce za 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 984,00 € | 08.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022206 | maliarske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 975,24 € | 08.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022205 | údržbárske práce za 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 984,00 € | 08.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022204 | vodné, stočné, zrážky 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 764,74 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022203 | elektrická energia 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 011,50 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022204 | vodné, stočné, zrážky 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 764,74 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022203 | elektrická energia 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 011,50 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022202 | karta MultiSport 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 68,00 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022202 | karta MultiSport 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 68,00 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022198 | jednorazový ročný poplatok (ochrana oznamovateľov) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022201 | správa počítačovej siete 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 641,00 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022200 | telefónne poplatky 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022199 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022198 | jednorazový ročný poplatok (ochrana oznamovateľov) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022201 | správa počítačovej siete 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 641,00 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022200 | telefónne poplatky 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022199 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022197 | služby technika BOZP a PO 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022196 | gastrolístky 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 301,74 € | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3122014 | vodorovné dopravné značenie na parkovisku | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | S.T.O. značenie | 31339697 | 780,00 € | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022195 | realizácia verejného obstarávania | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PACTUM PARK | 50394711 | 60,00 € | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022197 | služby technika BOZP a PO 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3022196 | gastrolístky 07/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 301,74 € | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3122014 | vodorovné dopravné značenie na parkovisku | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | S.T.O. značenie | 31339697 | 780,00 € | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra |