Faktúry
Počet záznamov: 4503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022142 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 225,71 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022140 | taniere, príbory, poháre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TOMDUS | 53795024 | 247,56 € | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022139 | vypracovanie dokumentácie CO | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 480,00 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022138 | plech, joklová tyč | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZAMONT - Ľudovít Végh | 11833441 | 310,62 € | 24.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3122009 | výmena plotu, oprava zastrešenia lavičiek na ihrisku | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 1 261,00 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022135 | mobil, Gašparová 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022134 | GSM brána 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022133 | mobil, Lešková 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022136 | administratívny poplatok za sprístupnenie služby Študentský časopis - hľadaj školu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY VIRAL | 52247040 | 9,00 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022137 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 240,00 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022131 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 338,58 € | 19.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022130 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 362,02 € | 19.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022132 | kancelársky papier | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Europapier Slovensko | 31344381 | 252,00 € | 19.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022129 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022128 | údržbárske práce za 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 984,00 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022127 | servis vozidla KIA Carens | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petrolhead | 53222679 | 74,78 € | 13.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022125 | plyn 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 158,56 € | 10.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022126 | príbory, poháre, taniere | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | -294,20 € | 10.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022124 | elektrická energia 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 692,05 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022122 | prenájom kopírovacieho stroja 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 312,11 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022123 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022121 | strava 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 340,00 € | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022120 | karta MultiSport 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 34,00 € | 05.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022119 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 75,26 € | 04.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022118 | servisné práce na našej výpočtovej technike a jej prevádzke nad rámec zmluvy za obdobie 01-04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 950,00 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022115 | výkon zodpovednej osoby 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022113 | služby technika BOZP a PO 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022114 | gastrolístky 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 623,69 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022117 | správa počítačovej siete 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 641,00 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3022116 | telefónne poplatky 05/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |