Faktúry
Počet záznamov: 4724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022336 | služba informátora 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 814,00 € | 02.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022335 | telefónne poplatky 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022334 | poplatok za komunálne odpady 2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 1 034,00 € | 02.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022331 | správa počítačovej siete 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 641,00 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022329 | výkon zodpovednej osoby 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022332 | gastrolístky 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 020,74 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022333 | strava 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 217,68 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022330 | prenájom kopírovacieho stroja 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 345,95 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022327 | služby technika BOZP a PO 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022328 | vodné, stočné, zrážky 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 561,54 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022326 | zámky do šatníkových skriniek | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 53,88 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022325 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 396,72 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022324 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zárecký Ladislav, odvoz odpadových vôd | 32828276 | 1 176,00 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022323 | mobil, Gašparová 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022322 | GSM brána 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022321 | mobil, Lešková 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022319 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022318 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022320 | AKU fukár/vysávač | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mountfield SK | 36377147 | 144,90 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022317 | kalendáre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 30,76 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022316 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022315 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022314 | AKU nabíjacia stanica | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mountfield SK | 36377147 | 223,40 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022313 | oprava a výmena podlahy v telocvični | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KORATEX | 31332277 | 100 111,16 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022311 | kalendáre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 67,97 € | 10.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022312 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 91,72 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022310 | plyn 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 300,86 € | 10.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022309 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 538,66 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022308 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 829,33 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022307 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 2 434,93 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra |