Faktúry
Počet záznamov: 5009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023262 | Hosting (sossc.sk, sossenec.sk) 12 mesiacov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 81,07 € | 13.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023261 | sprchová hlavica | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 116,23 € | 11.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023258 | nastavenie školských hodín | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEKTROČAS | 35841397 | 64,80 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023260 | gastrolístky 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 908,13 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023259 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 450,68 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023257 | tabuľky ku dverám | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPKA, kancelárske potreby | 35791853 | 570,00 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023255 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023256 | žiarovky, batérie, predl. prívod | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EL-TRAS s.r.o. | 31428452 | 143,59 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023254 | str. LP LED panel | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | InLED s.r.o. | 46591451 | -139,92 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023253 | str. LP LED panel | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | InLED s.r.o. | 46591451 | 349,80 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023251 | revízia elektrospotrebičov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FEBOMONT s.r.o. | 36279838 | 2 276,00 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023250 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 101,10 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023252 | údržbárske práce za 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 990,50 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023249 | výroba propagačných predmetov - roll up, letáky, tabuľa pri vstupe | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 1 118,40 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023248 | prenájom kopírovacieho stroja 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 245,82 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023242 | maliarske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EDMO | 52131220 | 9 626,00 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023243 | výkon zodpovednej osoby 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023246 | prenájom technológií 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023245 | správa počítačovej siete 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023244 | telefónne poplatky 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023247 | chladnička Electrolux | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 383,90 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023240 | služby technika BOZP a PO 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023241 | výroba a montáž reklamnej tabule | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 597,60 € | 31.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023239 | vodné, stočné, zrážky 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 045,09 € | 28.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023238 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 133,96 € | 23.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023237 | predplatné - Finančný spravodajca 2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 23.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023231 | montáž sadrokartónu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 1 290,00 € | 22.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023236 | mobil, Lukačovičová 08/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023235 | mobil, Gašparová 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023234 | GSM brána 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra |