Faktúry
Počet záznamov: 4724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022365 | prenájom kopírovacieho stroja 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 383,17 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022364 | vodné, stočné, zrážky 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 288,03 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022363 | autobusová doprava do Trnavy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | K-BUS, neprav. autobusová doprava, Korbeličová Alžbeta | 41887883 | 120,00 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022362 | gastrolístky 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 937,98 € | 23.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022361 | služba informátora 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 706,50 € | 23.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022358 | mobil, Gašparová 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022357 | GSM brána 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022356 | mobil, Lešková 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022359 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 161,40 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022354 | strava 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 2 489,52 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022355 | zabezpečenie stravovania v Modlingu pri Viedni v dňoch 23.11.2022 a 30.11.2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Campus M, HTL Modling | 19255106 | 180,60 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022360 | elektromateriál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EL-TRAS s.r.o. | 31428452 | 89,16 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022353 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Horváth Jozef | 43875297 | 381,00 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022352 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 60,00 € | 16.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022351 | toner | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 20,00 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022350 | murárske a maliarske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 975,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022348 | servis plynových kotlov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AMKOV | 46715061 | 530,40 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022349 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3122019 | polykarbonát (lexan) - ihrisko | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LEXAN Zelenský | 51655632 | 136,08 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022346 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022347 | WC kefa | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 67,30 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022345 | karta MultiSport 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 34,00 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022344 | plyn 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 931,24 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022343 | poplatok za poskytovanie služieb Zborovňa Komplet 01-12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 119,52 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022342 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 61,52 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022341 | elektrická energia 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 310,18 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022340 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022339 | toner | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 28,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022338 | údržbárske práce za 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 984,00 € | 02.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022337 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 02.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra |