Faktúry
Počet záznamov: 5632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024329 | revízia kotolne | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ATREV | 48190080 | 936,00 € | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024328 | policový regál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B2B Partner | 44413467 | 170,40 € | 13.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024326 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 92,19 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024327 | projektová dokumentácia - vitríny vo vestibule | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PAUER architects | 43847854 | 600,00 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024325 | realizácia verejného obstarávania: vestibul - vrátnica | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Externé obstarávanie | 47669683 | 504,00 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024324 | elektrická energia 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 862,31 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024317 | Hosting (sossc.sk, sossenec.sk) 12 mesiacov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 81,07 € | 12.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024318 | drobný materiál na praktické vyučovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Železiarstvo Švrček | 54002851 | 284,91 € | 12.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024319 | vodné, stočné, zrážky 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 467,08 € | 12.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024320 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 845,38 € | 12.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024321 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 033,84 € | 12.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024322 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 588,18 € | 12.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024323 | ND do čistiaceho stroja Karcher | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 114,00 € | 12.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024316 | sadrokartón | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Stavebniny Tureň | 43894771 | 187,16 € | 11.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024315 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 226,80 € | 10.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024311 | nábytok | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MY DVA Slovakia | 35937548 | 6 643,15 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024313 | gastrolístky 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 930,22 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024314 | výmena starých poškodených schodov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Horváth Branislav, kamenár | 46256202 | 3 135,00 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024312 | spracovanie miezd za 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024310 | vyúčtovanie plynu 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 35,52 € | 06.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024304 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 17,71 € | 04.09.2024 | 07.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024305 | rekonštrukcia vestibulu - výmena sklenených výplní, rekonštrukcia dlažby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | STAVOJ | 45344302 | 201 999,60 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024307 | šatníková skriňa delená 4-dverová svetlošedá | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 3 114,82 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024308 | nastavenie školských hodín | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ELEKTROČAS | 35841397 | 66,00 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024306 | montáž sadrokartónu a maľovanie učebne na OV | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Oxam | 51414597 | 2 585,00 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024309 | nábytok | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | IKEA Bratislava | 35849436 | 804,01 € | 04.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024301 | údržbárske práce za 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 988,00 € | 03.09.2024 | 06.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024302 | úprava triedy a WC na OV | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 42 177,47 € | 03.09.2024 | 06.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024303 | prenájom kopírovacieho stroja 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 328,41 € | 03.09.2024 | 06.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024300 | vyrovnanie podkladu a nalepenie PVC podlahy do novej vrátnice | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Guzmová Michaela | 55770347 | 942,00 € | 03.09.2024 | 06.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |