Faktúry
Počet záznamov: 4503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022085 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 01.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022084 | správa počítačovej siete 04/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 01.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3122005 | správa športového areálu 01-03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 780,00 € | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022080 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022081 | služby technika BOZP a PO 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022083 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022082 | autobusová doprava do Serede | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | K-BUS, neprav. autobusová doprava, Korbeličová Alžbeta | 41887883 | 126,00 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022078 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 60,00 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022079 | vstupné so sprevádzaním v Múzeu holokaustu v Seredi | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 72,00 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022077 | odmasťovací prípravok Štandard Extra S, 50l | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | QTS SLOVAKIA | 34096230 | 264,00 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022076 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 54,31 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022075 | stočné 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -1 872,79 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3122004 | vypracovanie rozpočtu na opravu strechy - ihrisko | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alter Visum | 51755874 | 336,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022074 | mobil, Gašparová 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022073 | GSM brána 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022072 | mobil, Lešková 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3122003 | daň z nehnuteľností na rok 2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 380,95 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022070 | náradie na OV | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 825,05 € | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022071 | príbory, poháre, šálky, taniere, uteráky, utierky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 451,00 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022069 | ubytovanie, stravovanie LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Obecné lesy Krahule | 31646395 | 1 662,00 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022068 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 143,12 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022067 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 279,09 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022066 | údržbárske práce za 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 987,50 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022064 | ročný poplatok za služby webovej aplikácie WIBO | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ARMSTRONG CC | 35892391 | 420,00 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022065 | plyn 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 173,14 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022061 | strava 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 553,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022062 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022063 | karta MultiSport 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 34,00 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022058 | vodné, stočné, zrážky 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 144,63 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022060 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 112,50 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra |