Faktúry
Počet záznamov: 5009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023065 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 300,48 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023064 | deratizácia a dezinsekcia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 420,00 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023063 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KG stav - Gabriel Foldes | 34404945 | 5 027,40 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023062 | záloha na plyn 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 612,00 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023061 | mobil, Gašparová 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023060 | GSM brána 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023059 | mobil, Lukačovičová 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 45,40 € | 22.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023058 | mobil, Lešková 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023057 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 144,00 € | 22.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023056 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 4 052,52 € | 16.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023055 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 16.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023054 | väzba - protokol o maturite 2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 24,00 € | 09.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023053 | vyúčtovanie plynu 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 37 408,52 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023052 | elektrická energia 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 5 364,20 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023051 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 3 281,22 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023050 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 896,12 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023048 | lokalizácia úniku vody - havária vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PIPE CONTROL | 52518337 | 480,00 € | 06.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023047 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 32,99 € | 06.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023049 | záloha na plyn 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 482,00 € | 06.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023046 | vodné, stočné 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 10 027,62 € | 03.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023045 | prenájom kopírovacieho stroja 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 420,11 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023044 | údržbárske práce za 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 975,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023042 | telefónne poplatky 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023043 | rebrík schodíkový ALW | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 97,60 € | 02.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023040 | správa počítačovej siete 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 641,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023039 | výkon zodpovednej osoby 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023041 | gastrolístky 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 094,30 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023038 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023033 | služby technika BOZP a PO 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023035 | strava 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 2 732,24 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra |