Faktúry
Počet záznamov: 5009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3123001 | servis a revízie výťahov 01-03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 09.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023005 | kancelárske kreslo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 153,00 € | 09.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023004 | skartovačka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 127,30 € | 05.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023003 | správa počítačovej siete 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 641,00 € | 02.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023001 | výkon zodpovednej osoby 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023002 | telefónne poplatky 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022373 | plyn 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 882,18 € | 30.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022369 | služby technika BOZP a PO 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022371 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 71,51 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022372 | elektrická energia 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 117,91 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022366 | revízia zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Homola | 31325921 | 481,20 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3122020 | správa športového areálu 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 240,00 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022368 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022367 | údržbárske práce za 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 987,50 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022370 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022365 | prenájom kopírovacieho stroja 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 383,17 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022364 | vodné, stočné, zrážky 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 288,03 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022363 | autobusová doprava do Trnavy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | K-BUS, neprav. autobusová doprava, Korbeličová Alžbeta | 41887883 | 120,00 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022362 | gastrolístky 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 937,98 € | 23.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022361 | služba informátora 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 706,50 € | 23.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022358 | mobil, Gašparová 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022357 | GSM brána 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022356 | mobil, Lešková 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022359 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 161,40 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022354 | strava 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 2 489,52 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022355 | zabezpečenie stravovania v Modlingu pri Viedni v dňoch 23.11.2022 a 30.11.2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Campus M, HTL Modling | 19255106 | 180,60 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022360 | elektromateriál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EL-TRAS s.r.o. | 31428452 | 89,16 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022353 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Horváth Jozef | 43875297 | 381,00 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022352 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 60,00 € | 16.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022351 | toner | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 20,00 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |