Faktúry
Počet záznamov: 4724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022038 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Regionpress | 36252417 | 319,80 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022040 | lopata na sneh | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 50,00 € | 17.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022041 | prenájom fliaš - TP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SIAD Slovakia | 35746343 | 96,00 € | 17.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022034 | strava 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 379,00 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022036 | soľ posypová | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 67,14 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022035 | údržbárske práce za 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 973,00 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022033 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3122002 | oprava strechy - ihrisko | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 1 565,28 € | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022032 | plyn 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 9 404,39 € | 09.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022031 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Regionpress | 36252417 | 388,80 € | 09.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022030 | karta MultiSport 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 104,00 € | 07.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022029 | elektrická energia 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 314,61 € | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022027 | prenájom kopírovacieho stroja 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 352,79 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022026 | telefónne poplatky 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 185,55 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022028 | administratívne služby, kancelárske práce, usporiadanie registratúrnych záznamov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lančaričová Nagyová Réka Mgr. | 51133091 | 1 900,00 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022023 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022022 | výkon zodpovednej osoby 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022025 | gastrolístky 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 634,69 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022024 | správa počítačovej siete 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022021 | konfigurácia, nastavenie siete na prechod pod Mesto Senec (ŠJ) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 200,00 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022018 | odstránenie havarijného stavu požiarneho systému | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 748,00 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022016 | služby technika BOZP a PO 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022019 | členský príspevok na rok 2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022020 | vodné, stočné, zrážky 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 980,45 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022015 | seminár Stravné (PAM) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 42,00 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022017 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022014 | odpadkové koše | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 153,20 € | 28.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3022013 | predplatné časopisu Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PSDOMOV | 51108178 | 66,00 € | 28.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3022012 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 60,00 € | 28.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022008 | odpadkové koše | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 153,20 € | 24.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra |