Faktúry
Počet záznamov: 5009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022293 | telefónne poplatky 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022292 | telefónne poplatky 12/2020 - 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 0,35 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022289 | služby technika BOZP a PO 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022287 | vodné, stočné, zrážky 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 688,67 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022288 | gastrolístky 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 071,32 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022290 | strava 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 040,56 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022286 | priemyselný kolaboratívny robot CR4IAE185860 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FANUC Slovakia | 51005557 | 34 800,00 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022285 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 169,14 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022284 | mobil, Gašparová 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022283 | GSM brána 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022282 | mobil, Lešková 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022281 | predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wolters Kluwer | 31348262 | 105,00 € | 24.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022280 | predplatné časopisu Dane a účtovníctvo v praxi 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wolters Kluwer | 31348262 | 139,00 € | 19.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022279 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 413,66 € | 18.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022278 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 67,19 € | 18.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022277 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 223,00 € | 14.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022276 | ochranný odev, obuv | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 1 555,82 € | 12.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022275 | plyn 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 536,42 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022274 | elektrická energia 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 530,90 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022273 | vodné, stočné, zrážky 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 551,34 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022271 | strava 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 1 911,00 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022270 | údržbárske práce za 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 975,00 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3122017 | servis a revízie výťahov 10-12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022272 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 712,50 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022267 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 72,97 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022269 | karta MultiSport 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 68,00 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022268 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 440,22 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022264 | správa počítačovej siete 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 641,00 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022262 | výkon zodpovednej osoby 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3122016 | správa športového areálu 07-09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 900,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra |