Faktúry
Počet záznamov: 4724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022069 | ubytovanie, stravovanie LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Obecné lesy Krahule | 31646395 | 1 662,00 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022068 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 143,12 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022067 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 279,09 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022066 | údržbárske práce za 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 987,50 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022064 | ročný poplatok za služby webovej aplikácie WIBO | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ARMSTRONG CC | 35892391 | 420,00 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022065 | plyn 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 173,14 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022061 | strava 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 553,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022062 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022063 | karta MultiSport 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 34,00 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022058 | vodné, stočné, zrážky 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 144,63 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022060 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 112,50 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022059 | elektrická energia 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 024,76 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022057 | deratizácia a dezinsekcia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 420,00 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022053 | výkon zodpovednej osoby 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022056 | členský príspevok za rok 2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko | 42418232 | 150,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022055 | prenájom kopírovacieho stroja 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 425,94 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022054 | telefónne poplatky 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022052 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022051 | správa počítačovej siete 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022050 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022049 | služby technika BOZP a PO 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022048 | gastrolístky 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 664,05 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022047 | kancelársky papier | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 65,11 € | 24.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022046 | mobil, Gašparová 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022045 | GSM brána 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022044 | mobil, Lešková 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022043 | odpadkové koše, vysávač, filtračné vrecká | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 179,80 € | 18.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022042 | alikvotná časť prenájmu zariadenia AC 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 5,01 € | 18.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022037 | predĺženie registrácie domény (sossenec.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 17.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022039 | zriadenie kabeláže do triedy A-601 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 250,00 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra |