Faktúry
Počet záznamov: 4506
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221212 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 687,17 € | 09.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221211 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 759,74 € | 09.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021277 | väzba - protokol o maturite 2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 24,00 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021276 | elektrická energia 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 215,32 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021275 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221209 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 93,00 € | 08.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221210 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 249,11 € | 08.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021273 | gastrolístky 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 774,11 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021274 | poplatok za komunálne odpady 2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 3 515,60 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221208 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 790,10 € | 05.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021272 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 61,33 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021270 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 351,71 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021271 | šatňová lavička | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Učebné pomôcky Slovakia, Ing. Juraj Halama | 53231414 | 1 255,00 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3321031 | oprava chl.skrine, škrabky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 396,72 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3321030 | Umývací prostriedok ACDL05, Topmatic Universal, Clear dry HDP plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 368,16 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3321032 | kontrola váh | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Koller Štefan, oprava váh a závaží | 35166959 | 145,00 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221207 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 253,00 € | 04.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221206 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 378,32 € | 04.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221205 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 686,06 € | 04.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221204 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 496,96 € | 04.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221203 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 669,15 € | 04.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021267 | výkon zodpovednej osoby 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021262 | oprava rozvodov elektroinštalácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 650,40 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021261 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021266 | služby technika BOZP a PO 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021264 | vodné, stočné, zrážky 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 401,86 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021269 | telefónne poplatky 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 185,55 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021268 | správa počítačovej siete 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021265 | deratizácia, dezinsekcia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 268,48 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021263 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 279,06 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |