Faktúry
Počet záznamov: 4724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022011 | mobil, Gašparová 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3022010 | GSM brána 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3022009 | mobil, Lešková 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3022007 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 19.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3122001 | servis a revízie výťahov 01-03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3022006 | kancelársky papier | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 199,80 € | 13.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3022005 | telefónne poplatky 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 185,55 € | 12.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3022004 | karta MultiSport 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 104,00 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3022003 | odstránenie havárie kúrenia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 1 584,00 € | 07.01.2022 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3022001 | výkon zodpovednej osoby 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 03.01.2022 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3022002 | správa počítačovej siete 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 03.01.2022 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021350 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 31.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021346 | služby technika BOZP a PO 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021344 | vodné, stočné, zrážky 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 805,51 € | 31.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021348 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 47,98 € | 31.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021349 | elektrická energia 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 934,13 € | 31.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021347 | prenájom kopírovacieho stroja 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 259,78 € | 31.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021351 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 31.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021345 | karta MultiSport 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 41,28 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3121020 | správa športového areálu 10-12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3321035 | zneškodnenie biologického odpadu 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 122,40 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021353 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021352 | plyn 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 370,12 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021354 | údržbárske práce za 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 975,00 € | 31.12.2021 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021355 | Finančný spravodajca 2021 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 12,05 € | 31.12.2021 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3021342 | gastrolístky 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 465,93 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021343 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 104,10 € | 23.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021341 | mobil, Gašparová 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021340 | GSM brána 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021339 | mobil, Lešková 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |