Faktúry
Počet záznamov: 5318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023044 | údržbárske práce za 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 975,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023042 | telefónne poplatky 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023043 | rebrík schodíkový ALW | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 97,60 € | 02.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023040 | správa počítačovej siete 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 641,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023039 | výkon zodpovednej osoby 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023041 | gastrolístky 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 094,30 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023038 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023033 | služby technika BOZP a PO 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023035 | strava 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 2 732,24 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023031 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023032 | podnikateľský tréning pre pedagogických pracovníkov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | -29,00 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023036 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Regionpress | 36252417 | 540,00 € | 31.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023034 | predĺženie registrácie domény (sossenec.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023037 | predplatné časopisu Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PSDOMOV | 51108178 | 72,00 € | 31.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023029 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023028 | obal na mobil - Lukačovičová | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 39,99 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023027 | mobil - Lukačovičová | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,00 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023030 | oprava strechy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rossner Štefan | 37695649 | 850,00 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023026 | vodné, stočné, zrážky 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 997,53 € | 27.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023025 | podnikateľský tréning pre pedagogických pracovníkov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 29,00 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023023 | členský príspevok na rok 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 250,00 € | 25.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023024 | výroba propagačných materiálov - roll up, vizitky, letáky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 686,40 € | 25.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023022 | vodné, stočné, zrážky 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -1 312,03 € | 25.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023021 | vodné, stočné, zrážky 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -1 268,89 € | 25.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023020 | mobil, Gašparová 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023019 | GSM brána 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023018 | mobil, Lukačovičová 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 52,09 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023017 | mobil, Lešková 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023014 | kancelársky papier | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 305,40 € | 19.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023016 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 19.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra |