Faktúry
Počet záznamov: 5632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024014 | stojan, RAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 59,00 € | 24.01.2024 | 26.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024018 | prepravný vozík | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 94,83 € | 24.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024017 | osobná váha | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 41,26 € | 24.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024013 | výmena bojlerov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 435,00 € | 23.01.2024 | 26.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024012 | mobil, Lukačovičová 01/2024 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.01.2024 | 26.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024011 | mobil, Gašparová 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.01.2024 | 26.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024010 | GSM brána 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.01.2024 | 26.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024009 | mobil, Lukačovičová 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.01.2024 | 26.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024008 | mobil, Gallová 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.01.2024 | 26.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3124001 | servis a revízie výťahov 01-03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 156,96 € | 16.01.2024 | 25.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024007 | zatvárač s ramienkom | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KĽUČKA | 46433996 | 240,00 € | 16.01.2024 | 18.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024006 | väzba - protokoly, triedne knihy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 74,00 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024005 | operačná pamäť Patriot, stropný držiak AlzaErgo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 54,60 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024001 | výkon zodpovednej osoby 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3024004 | správa počítačovej siete 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3024003 | prenájom technológií 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3024002 | telefónne poplatky 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 02.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3023443 | elektrická energia 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 896,20 € | 29.12.2023 | 17.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3023440 | revízia zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Homola | 31325921 | 313,20 € | 29.12.2023 | 17.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3023442 | výmena podlahy v zborovni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Špacír Stanislav | 37187171 | 5 051,00 € | 29.12.2023 | 17.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3023444 | vyúčtovanie plynu 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 827,21 € | 29.12.2023 | 17.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3023441 | Finančný spravodajca 2023 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 32,03 € | 29.12.2023 | 17.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3023435 | služby technika BOZP a PO 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3023439 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 102,68 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3023438 | údržbárske práce za 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 998,00 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3023437 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3023436 | deratizácia a dezinsekcia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 420,00 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3023433 | prenájom kopírovacieho stroja 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 325,51 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3023434 | predlžovací prívod, bat.alkal., žiar.LED | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EL-TRAS s.r.o. | 31428452 | 96,48 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3023432 | vodné, stočné, zrážky 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 575,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |