Faktúry
Počet záznamov: 4724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221237 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 403,02 € | 06.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221236 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 415,50 € | 06.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221235 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 195,80 € | 06.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021315 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021317 | antigénový test | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 258,50 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021318 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021316 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021313 | vodné, stočné, zrážky 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 186,88 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021314 | gastrolístky 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 686,06 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021312 | prenájom kopírovacieho stroja 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 288,52 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221233 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 63,70 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221234 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 90,42 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021311 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021310 | výkon zodpovednej osoby 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021308 | služby technika BOZP a PO 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021309 | správa počítačovej siete 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3321034 | zneškodnenie biologického odpadu 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 172,80 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221230 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 94,50 € | 01.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221232 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 380,16 € | 01.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221231 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 330,00 € | 01.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021306 | vešiak malý | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hurajt Ľuboš, výroba čal. nábytku | 34404961 | 216,00 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021305 | vešiakové panely na stenu do šatne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hurajt Ľuboš, výroba čal. nábytku | 34404961 | 960,00 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021307 | predplatné časopisu Dane a účtovníctvo 2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wolters Kluwer | 31348262 | 129,00 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021304 | revízia kotolne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATREV | 48190080 | 594,00 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221229 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 694,41 € | 29.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221228 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 207,08 € | 29.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021303 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021302 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 388,84 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021301 | antigénový test | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 210,10 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021299 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 20,16 € | 24.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra |