Faktúry
Počet záznamov: 4631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221149 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 511,68 € | 13.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021210 | kancelársky papier | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 191,40 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021209 | ochranný odev, obuv | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 1 005,00 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021208 | spotreba plynu 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 567,45 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221148 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 39,60 € | 10.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221147 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 352,63 € | 10.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021202 | výkon zodpovednej osoby 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021204 | údržbárske práce za 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 989,50 € | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021206 | chladničky, mopy, zmetáky, utierky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 1 619,04 € | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021203 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 127,56 € | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021205 | karta MultiSport 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 78,00 € | 09.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021207 | PC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 496,00 € | 09.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3321020 | Topmatic Universal, Clear dry HDP plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 298,56 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221146 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 629,05 € | 09.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221145 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 179,52 € | 09.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021199 | predplatné - Finančný spravodajca 2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021198 | služby technika BOZP a PO 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 08.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021200 | elektrická energia 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 2 942,58 € | 08.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021201 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 453,28 € | 08.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021197 | PC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 2 530,80 € | 07.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021196 | PC, notebook | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 5 862,00 € | 07.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221144 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 342,33 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221143 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 26,98 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221142 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 525,50 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021195 | gastrolístky 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 873,16 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021194 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221141 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 932,58 € | 06.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021193 | čipy na stravovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 80,00 € | 03.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021192 | vodné, stočné, zrážky 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 885,07 € | 03.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3121015 | dodanie DEK kľúčov od výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 30,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra |