Faktúry
Počet záznamov: 5632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023373 | dodanie a montáž záhradného altánku Oregon | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MôjAltánok | 53149599 | 8 325,00 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023372 | vysávač Karcher WD 4 V-20/5/22 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 88,10 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023370 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023369 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 23,00 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023368 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023367 | vyčistenie a vyrovnanie plochy pódia v átriu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 2 120,00 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023366 | elektrická energia 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 5 240,83 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023363 | vyúčtovanie plynu 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 972,41 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023364 | výroba tričiek, tabuliek, pier | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SINEX, reklamná agentúra, Ing. Szilárd Námeth | 34778411 | 591,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023365 | dodanie a montáž videovrátnika | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Securiteq | 36350257 | 1 022,75 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023362 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 2 000,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023361 | vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v Múzeu holokaustu v Seredi | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 125,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023360 | kamera 4Mpix DS-2CD2146G2 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOFTNET plus | 35839171 | 2 220,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023359 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 990,40 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023358 | gastrolístky 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 767,71 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023357 | strava 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 4 021,83 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023355 | maliarsky a údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 194,19 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023356 | spracovanie miezd za 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023354 | práce spojené s verejným obstarávaním - opravy na ŠI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Externé obstarávanie | 47669683 | 240,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023352 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 59,23 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023353 | údržbárske práce za 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 987,50 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023351 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023350 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 385,64 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023349 | prenájom technológií 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023348 | správa počítačovej siete 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023346 | výkon zodpovednej osoby 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023347 | telefónne poplatky 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023345 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 150,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023343 | gélové pero Hughes s lemovaním | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NATIONAL PEN | 474116 | 115,79 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023342 | služby technika BOZP a PO 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |