Faktúry
Počet záznamov: 5238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022251 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 60,00 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022253 | skartovačka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | -277,20 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022252 | skartovačka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 250,91 € | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022250 | kancelársky papier | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 286,80 € | 23.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022249 | mobil, Gašparová 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022248 | GSM brána 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022247 | mobil, Lešková 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022246 | skartovačka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 277,20 € | 21.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022245 | benzínová motorová píla | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mountfield SK | 36377147 | 204,20 € | 14.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022243 | "Slovenské rýchle prsty 2022" | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Priatelia Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 v Bratislave | 30807344 | 75,00 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3122015 | monitoring kanalizácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EKONOVA | 34120238 | 636,00 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022244 | Hosting (sossc.sk, sossenec.sk) 12 mesiacov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 81,07 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022242 | plyn 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 706,75 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022241 | nastavenie školských hodín | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEKTROČAS | 35841397 | 61,20 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022238 | elektrická energia 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 2 916,10 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022240 | karta MultiSport 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 68,00 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022239 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá | 31333176 | 52,50 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022237 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ENIGMA PUBLISHING | 44542321 | 489,51 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022235 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 30,00 € | 07.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022236 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 203,32 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022233 | revízia elektrospotrebičov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FEBOMONT s.r.o. | 36279838 | 803,00 € | 06.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022234 | prenájom kopírovacieho stroja 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 247,04 € | 06.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022232 | údržbárske práce za 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 990,00 € | 05.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022231 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 05.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022229 | správa počítačovej siete 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 641,00 € | 02.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022227 | výkon zodpovednej osoby 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022226 | vodné, stočné, zrážky 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 236,26 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022230 | gastrolístky 08/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 762,97 € | 02.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022228 | telefónne poplatky 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3022225 | revízia kotolne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATREV | 48190080 | 954,00 € | 31.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |