Faktúry
Počet záznamov: 5536
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023166 | kancelársky papier | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 256,80 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023165 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 120,94 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023164 | prenájom kopírovacieho stroja 05/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 352,81 € | 05.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023163 | údržbárske práce za 05/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 966,50 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023162 | prenájom technológií 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023161 | správa počítačovej siete 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023160 | telefónne poplatky 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023159 | prehliadka detektorov a snímačov úniku plynu - kotolňa | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATREV | 48190080 | 216,00 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023157 | výkon zodpovednej osoby 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023158 | gastrolístky 05/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 981,94 € | 01.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023155 | služby technika BOZP a PO 05/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023156 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 172,98 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023154 | vodné, stočné, zrážky 05/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 770,52 € | 29.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023153 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 309,00 € | 24.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3123007 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 212,00 € | 24.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023152 | mobil, Lukačovičová 05/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023151 | mobil, Gašparová 05/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023150 | GSM brána 05/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023149 | mobil, Lukačovičová 05/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023148 | mobil, Lešková 05/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023147 | klávesnice, myši | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 88,32 € | 22.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023146 | odborné skúšky a prehliadky elektrickej inštalácie - kotolňa | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FEBOMONT s.r.o. | 36279838 | 820,00 € | 19.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023145 | záloha na plyn 05/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 150,00 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3123006 | tabule s potlačou | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Trend Media | 36367800 | 130,80 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023144 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 770,19 € | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023143 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Regionpress | 36252417 | 324,00 € | 16.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023142 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3123005 | prenájom montážnej plošiny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šipošová Helena | 35264390 | 144,80 € | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023141 | stolnotenisový stôl s príslušenstvom | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JET SPORT CHAIRMAN s.r.o | 31633986 | 728,35 € | 12.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023139 | správa počítačovej siete 05/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 718,80 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra |