Faktúry
Počet záznamov: 5009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022055 | prenájom kopírovacieho stroja 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 425,94 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022054 | telefónne poplatky 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022052 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022051 | správa počítačovej siete 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022050 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022049 | služby technika BOZP a PO 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022048 | gastrolístky 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 664,05 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022047 | kancelársky papier | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 65,11 € | 24.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022046 | mobil, Gašparová 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022045 | GSM brána 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022044 | mobil, Lešková 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022043 | odpadkové koše, vysávač, filtračné vrecká | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 179,80 € | 18.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022042 | alikvotná časť prenájmu zariadenia AC 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 5,01 € | 18.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022037 | predĺženie registrácie domény (sossenec.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 17.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022039 | zriadenie kabeláže do triedy A-601 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 250,00 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022038 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Regionpress | 36252417 | 319,80 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022040 | lopata na sneh | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 50,00 € | 17.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022041 | prenájom fliaš - TP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SIAD Slovakia | 35746343 | 96,00 € | 17.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022034 | strava 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 379,00 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022036 | soľ posypová | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 67,14 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022035 | údržbárske práce za 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 973,00 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022033 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3122002 | oprava strechy - ihrisko | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 1 565,28 € | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022032 | plyn 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 9 404,39 € | 09.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022031 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Regionpress | 36252417 | 388,80 € | 09.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022030 | karta MultiSport 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 104,00 € | 07.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022029 | elektrická energia 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 314,61 € | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022027 | prenájom kopírovacieho stroja 01/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 352,79 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022026 | telefónne poplatky 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 185,55 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3022028 | administratívne služby, kancelárske práce, usporiadanie registratúrnych záznamov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lančaričová Nagyová Réka Mgr. | 51133091 | 1 900,00 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra |