Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021262 | oprava rozvodov elektroinštalácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 650,40 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021261 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021266 | služby technika BOZP a PO 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021264 | vodné, stočné, zrážky 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 401,86 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021269 | telefónne poplatky 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 185,55 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021268 | správa počítačovej siete 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021265 | deratizácia, dezinsekcia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 268,48 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021263 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 279,06 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221202 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 93,00 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021260 | toner | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 64,00 € | 29.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021259 | predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wolters Kluwer | 31348262 | 99,00 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3321029 | oprava konvektomatu, panvice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 174,60 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021258 | údržbárske práce za 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 993,50 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021257 | údržbárske práce za 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 891,00 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221195 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 307,61 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221194 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 327,47 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221200 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 817,00 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221199 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 502,79 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221198 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 73,57 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221197 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 386,97 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221196 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 308,10 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221193 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 158,40 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221192 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 667,73 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221201 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 424,66 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221191 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 453,53 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3121018 | hliníková futbalová bránka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MOSK | 48111821 | 1 500,00 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021256 | mobil, Gašparová 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021255 | GSM brána 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021254 | mobil, Lešková 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021252 | výkon zodpovednej osoby 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra |