Faktúry
Počet záznamov: 5539
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022312 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 91,72 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022310 | plyn 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 300,86 € | 10.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022309 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 538,66 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022308 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 829,33 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022307 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 2 434,93 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022303 | technický dozor - výmena podlahy v telocvični | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 600,00 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022302 | elektrická energia 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 836,08 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022306 | karta MultiSport 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 34,00 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022305 | oprava strechy so zateplením | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 22 813,00 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022304 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 5 392,39 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3122018 | správa športového areálu 10-11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 600,00 € | 07.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022300 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 66,13 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022301 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 410,95 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022299 | údržbárske práce za 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 984,00 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022297 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022296 | služba informátora 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 792,00 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022295 | autobusová doprava Senec - Gbeľany a späť | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Korbelič Vojtech, neprav. autobusová doprava | 44959141 | 320,00 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022298 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022294 | správa počítačovej siete 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 641,00 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022291 | výkon zodpovednej osoby 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022293 | telefónne poplatky 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022292 | telefónne poplatky 12/2020 - 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 0,35 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022289 | služby technika BOZP a PO 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022287 | vodné, stočné, zrážky 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 688,67 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022288 | gastrolístky 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 071,32 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022290 | strava 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 040,56 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022286 | priemyselný kolaboratívny robot CR4IAE185860 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FANUC Slovakia | 51005557 | 34 800,00 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022285 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 169,14 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022284 | mobil, Gašparová 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022283 | GSM brána 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra |