Faktúry
Počet záznamov: 4974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021200 | elektrická energia 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 2 942,58 € | 08.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021201 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 453,28 € | 08.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021197 | PC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 2 530,80 € | 07.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021196 | PC, notebook | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 5 862,00 € | 07.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221144 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 342,33 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221143 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 26,98 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221142 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 525,50 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021195 | gastrolístky 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 873,16 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021194 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221141 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 932,58 € | 06.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021193 | čipy na stravovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 80,00 € | 03.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021192 | vodné, stočné, zrážky 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 885,07 € | 03.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3121015 | dodanie DEK kľúčov od výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 30,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221139 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 848,56 € | 03.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221136 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 464,51 € | 03.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221135 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 704,64 € | 03.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221134 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 695,99 € | 03.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221133 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 715,63 € | 03.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221132 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 653,29 € | 03.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221140 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 305,36 € | 03.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221137 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 622,33 € | 03.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221138 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 728,09 € | 03.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021191 | telefónne poplatky 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 185,55 € | 02.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021190 | prenájom kopírovacieho stroja 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 25,39 € | 02.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021189 | správa počítačovej siete 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 02.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021187 | väzba triednych kníh | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 72,00 € | 24.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021188 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 580,00 € | 24.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3321018 | zneškodnenie biologického odpadu 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 36,00 € | 24.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3321017 | zneškodnenie biologického odpadu 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 230,40 € | 24.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3321019 | poháre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TOMDUS - Milan Bánoczký | 31111785 | 338,69 € | 24.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra |