Faktúry
Počet záznamov: 4631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221006 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 337,22 € | 15.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221005 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 856,82 € | 15.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221004 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 875,01 € | 15.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021027 | predĺženie registrácie domény (sossenec.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 11.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021024 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 10.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021023 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 478,85 € | 10.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021022 | štít ochranný | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 29,70 € | 10.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021026 | elektrická energia 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 138,98 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021025 | spotreba plynu 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 015,91 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3221001 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 137,04 € | 10.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021020 | prenájom fľaše - TP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SIAD Slovakia | 35746343 | 96,00 € | 09.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021021 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 418,76 € | 09.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021018 | členský príspevok na rok 2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021019 | správa počítačovej siete, telefónne poplatky 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 589,07 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021016 | služby technika BOZP a PO 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 04.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021017 | vodné, stočné, zrážky 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 724,55 € | 04.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021015 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 97,28 € | 03.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021014 | prenájom kopírovacieho stroja 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 143,63 € | 03.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021013 | respirátor, štít ochranný | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 168,66 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021010 | výkon zodpovednej osoby 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021011 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021012 | gastrolístky 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 1 110,70 € | 01.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021009 | predplatné časopisu Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PSDOMOV | 51108178 | 63,60 € | 29.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021008 | webinár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 54,00 € | 28.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021004 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3021007 | mobil, Gašparová 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3021006 | GSM brána 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3021005 | mobil, Lešková 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3021003 | revízie elektroinštalácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | J&F | 36854557 | 2 720,00 € | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3121001 | servis a revízie výťahov 01-03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 14.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra |