Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221176 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 272,60 € | 18.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221188 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 338,91 € | 18.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221178 | údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 262,81 € | 18.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221174 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 93,00 € | 12.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021239 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021240 | spotreba plynu 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 999,02 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3121017 | servis a revízie výťahov 10-12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021238 | servis zariadenia Variomat | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REFLEX SK | 36369934 | 184,80 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021237 | elektrická energia 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 734,77 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021236 | karta MultiSport 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 159,00 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221173 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 403,92 € | 06.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221172 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 446,44 € | 06.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221170 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 450,71 € | 05.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221169 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 498,84 € | 05.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3221171 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 514,96 € | 05.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021234 | vodné, stočné, zrážky 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 549,04 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021235 | gastrolístky 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 777,78 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3121016 | správa športového areálu 07-09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021233 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 405,25 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021232 | telefónne poplatky 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 185,55 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021230 | služby technika BOZP a PO 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021231 | správa počítačovej siete 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021228 | skartovačka Peach PS500-22 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 76,97 € | 30.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021227 | kontajner na odpad žltý 1100 l | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Berner Zoltán | 40048098 | 214,80 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221168 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 802,45 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021229 | šatníková skriňa delená 6-dverová | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 1 487,64 € | 30.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021224 | maľovanie, montáž elektromeru | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 887,28 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021222 | údržbárske práce za 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 982,50 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021223 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 179,94 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021225 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 42,00 € | 28.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra |