Faktúry
Počet záznamov: 4631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021070 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 652,60 € | 15.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221043 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 026,41 € | 15.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3221042 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 253,61 € | 15.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3121005 | servis a revízie výťahov 04-06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 14.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021069 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 6,07 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021068 | respirátor, štít ochranný | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 337,32 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021067 | respirátor | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 208,44 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221041 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 161,89 € | 14.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021064 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 10,00 € | 13.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021066 | účastnícky poplatok na Prezentiádu tímu 21st Century girls | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Student Cyber Games | 26678586 | 6,00 € | 13.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021065 | účastnícky poplatok na Prezentiádu tímu V zdravom tele zdravý duch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Student Cyber Games | 26678586 | 6,00 € | 13.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021063 | spotreba plynu 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 619,62 € | 13.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021062 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 560,56 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021061 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221040 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 877,56 € | 12.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3221039 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 492,76 € | 12.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3121004 | označenie na park.tabule | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Trend Media | 36367800 | 6,60 € | 09.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221037 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 904,03 € | 09.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3221036 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 908,86 € | 09.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3221038 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 254,10 € | 09.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021060 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021059 | služby technika BOZP a PO 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221034 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 295,69 € | 08.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3221035 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 321,61 € | 08.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021057 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221032 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 12,59 € | 07.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221031 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 72,00 € | 07.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3321004 | zneškodnenie biologického odpadu 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 93,60 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021058 | elektrická energia 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 278,60 € | 07.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221033 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 189,20 € | 07.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra |