Faktúry
Počet záznamov: 4631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021002 | správa počítačovej siete, telefónne poplatky 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 589,07 € | 14.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3021001 | výkon zodpovednej osoby 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020349 | služby technika BOZP a PO 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020351 | vodné, stočné, zrážky 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 054,37 € | 31.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020350 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 95,45 € | 31.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3320043 | zneškodnenie biologického odpadu 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 136,80 € | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020352 | spotreba plynu 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 8 007,02 € | 31.12.2020 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020353 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020355 | elektrická energia 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 797,94 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020354 | Finančný spravodajca 2020 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 16,39 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020356 | údržbárske práce za 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 944,00 € | 31.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220211 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 101,73 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020348 | prenájom kopírovacieho stroja 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 67,61 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020347 | mobil, Gašparová 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020346 | GSM brána 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020345 | mobil, Lešková 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020344 | gastrolístky 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 317,89 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020343 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220210 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 24,08 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020342 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 92,48 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220209 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 144,00 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020341 | údržbárske práce za 11/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 955,50 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220208 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 349,80 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220207 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 362,52 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220204 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 970,48 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220203 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 132,28 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220202 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 85,24 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220206 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 518,33 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220205 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 250,28 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020339 | oprava poškodenej strechy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rossner Štefan | 37695649 | 3 990,00 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra |