Faktúry
Počet záznamov: 5009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021160 | mobil, Gašparová 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021159 | GSM brána 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021158 | mobil, Lešková 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021157 | maliarske a natieračské práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 985,40 € | 19.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021156 | údržbárske práce za 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 985,00 € | 19.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3221131 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 8,52 € | 16.07.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021153 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 76,00 € | 15.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021154 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 15.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021155 | revízia elektroinštalácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FEBOMONT s.r.o. | 36279838 | 2 235,00 € | 15.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021151 | spotreba plynu 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 055,70 € | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021152 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 72,00 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3221130 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 340,15 € | 12.07.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021149 | revízia elektroinštalácie - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FEBOMONT s.r.o. | 36279838 | 980,00 € | 09.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021148 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 260,83 € | 09.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3121014 | servis a revízie výťahov 07-09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 09.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021150 | karta MultiSport 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 78,00 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3221127 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 58,50 € | 08.07.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221128 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 79,50 € | 08.07.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221129 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 81,11 € | 08.07.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021142 | služby technika BOZP a PO 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021144 | vodné, stočné, zrážky 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 367,95 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021147 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 46,72 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021145 | elektrická energia 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 468,94 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021143 | prenájom kopírovacieho stroja 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 206,96 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021141 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3021146 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3121013 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 72,00 € | 06.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3321015 | Topmatik Univerzal, Clear Dry HDP plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 298,56 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3321014 | deratizácia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 151,20 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3221126 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 383,93 € | 06.07.2021 | 17.09.2021 | Faktúra |