Faktúry
Počet záznamov: 4631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220138 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 462,92 € | 12.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3320038 | konvica | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 432,00 € | 12.10.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020258 | elektrická energia 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 275,42 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020261 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 327,62 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020260 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 31,60 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220136 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 426,76 € | 09.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220135 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 634,02 € | 09.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220137 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 434,74 € | 09.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020259 | vyúčtovanie plynu 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 312,71 € | 09.10.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3320037 | zneškodnenie biologického odpadu 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 151,20 € | 09.10.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020257 | poplatky za pevné linky 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,00 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020256 | poplatky za pevné linky 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,57 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220133 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 478,57 € | 08.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220134 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 539,00 € | 08.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3320036 | Topmatic Universal, Clear dry HDP plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 298,56 € | 08.10.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220132 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 355,40 € | 07.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220128 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 69,80 € | 07.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220130 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 809,62 € | 07.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220131 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 502,17 € | 07.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220129 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 148,48 € | 07.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020254 | záloha na plyn 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020255 | karta MultiSport 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 159,00 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220127 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 06.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020247 | služby technika BOZP a PO 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020250 | vodné, stočné, zrážky 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 952,87 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020251 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 65,30 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020249 | správa počítačovej siete 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020248 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 229,01 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020253 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 167,00 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020252 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 324,10 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra |