Faktúry
Počet záznamov: 5009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021097 | údržbárske práce za 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 986,00 € | 25.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021096 | mobil, Gašparová 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021095 | GSM brána 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021094 | mobil, Lešková 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021093 | správa počítačovej siete, telefónne poplatky 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 589,07 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3221084 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 602,41 € | 24.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221082 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 266,75 € | 24.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221083 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 155,16 € | 24.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221081 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 279,29 € | 24.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3321009 | Topmatic Universal, Clear dry HDP plus, Tabletovaná soľ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 329,28 € | 24.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3321008 | plátkovač | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 150,00 € | 24.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3121010 | výmena sietí, montáž lexanu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 739,50 € | 20.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3121009 | sieť - ihrisko | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOŠÍK - siete | 36556858 | 404,35 € | 20.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021092 | toner | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 39,60 € | 17.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3221079 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 785,17 € | 17.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221080 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 676,02 € | 17.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221078 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 285,08 € | 17.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3121008 | lano, karabína - ihrisko | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MNP | 46275061 | 168,40 € | 14.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021091 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021090 | karta MultiSport 05/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 78,00 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3221076 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 79,50 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221077 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 780,81 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021088 | spotreba plynu 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 894,04 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021089 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 544,94 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3221075 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 272,35 € | 11.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221072 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 694,67 € | 11.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221071 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 711,35 € | 11.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221070 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 771,80 € | 11.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221069 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 728,64 € | 11.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3221074 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 477,40 € | 11.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra |