Faktúry
Počet záznamov: 5009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021037 | výkon zodpovednej osoby 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3021036 | gastrolístky 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 674,08 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3221011 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 54,05 € | 26.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221012 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 72,00 € | 26.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221010 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 331,98 € | 25.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021035 | poplatok za kartu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | -1,60 € | 23.02.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3021034 | mobil, Gašparová 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021033 | GSM brána 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021032 | mobil, Lešková 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021031 | údržbárske práce za 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 952,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3221008 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 334,88 € | 22.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221009 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 545,37 € | 22.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021030 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021029 | karta MultiSport 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | -32,70 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3221007 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 143,22 € | 16.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021028 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3221003 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 405,88 € | 15.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221002 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 85,14 € | 15.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221006 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 337,22 € | 15.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221005 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 856,82 € | 15.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221004 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 875,01 € | 15.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021027 | predĺženie registrácie domény (sossenec.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 11.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021024 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 10.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021023 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 478,85 € | 10.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021022 | štít ochranný | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 29,70 € | 10.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021026 | elektrická energia 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 138,98 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021025 | spotreba plynu 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 015,91 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3221001 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 137,04 € | 10.02.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021020 | prenájom fľaše - TP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SIAD Slovakia | 35746343 | 96,00 € | 09.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021021 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 418,76 € | 09.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra |