Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4089
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0043/26 | 5 x Ochladzovač vzduchu ETA Vintero | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 556,53 € | 01.07.2026 | 02.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0044/26 | Fa za elektronické stravovacie poukážky jul 2026 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 8 369,30 € | 01.07.2026 | 02.07.2026 | Objednávka | |||||
| 161/26 | vyúčtovanie tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 355,22 € | 30.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0042/26 | Servis kopírovacieho stroja (tlačiareň) Xerox WC 5335 - nastavenie accountingu. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 110,70 € | 25.06.2026 | 02.07.2026 | Objednávka | |||||
| ZDF/0020/26 | tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 355,22 € | 25.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 156/26 | vyúčtovanie ventilátory | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 97,80 € | 25.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 154/26 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 180,71 € | 24.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 155/26 | poistenie živnostníkov a malých podnikov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50659669 | 3 001,31 € | 24.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 153/26 | služby verejného obstarávania | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 98,40 € | 23.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0041/26 | Ventilátor Siguro FN-K35 Summer Wind Black 2ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 97,80 € | 22.06.2026 | 23.06.2026 | Objednávka | |||||
| 151/26 | Fa za pramenitú vodu 5bal. + 6 bal poháre na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 69,40 € | 22.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 152/26 | Fa za tonery do tlačiarní 12ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 434,92 € | 22.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0019/26 | ventilátory | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 97,80 € | 22.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 150/26 | Fa za ADESSO | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 69,93 € | 19.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 149/26 | Fa za odbornú prehliadku a skúšky elektr. inštalácie v plynomerni na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 260,00 € | 18.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 148/26 | vyúčtovanie tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 167,07 € | 18.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0040/26 | tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 434,92 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0039/26 | Revízia-odborná prehliadka a odborná skúška el.inštalácie v priestoroch RSP, budova JŠ, Vazovova 14, BA. (priestor plynomerňa) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 260,00 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0038/26 | poplatok za rozšírenie užívateľov QR snímačov o 650 na základe licencie a softvérové vybavenie na generovanie a snímanie QR kódov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 10 276,90 € | 16.06.2026 | 17.06.2026 | Objednávka | |||||
| 146/26 | Fa za EFT POS terminály za máj 2026 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 70,02 € | 16.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |