Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0075/24 | Kopírovací papier A4 40krabíc + A3 4krabice na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 355,76 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0074/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 028,06 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0072/24 | 2ks Lenovo na Pal. + 2ks tlačiarne HPLJ 4002 dw | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 1 191,60 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0070/24 | Up Darček navýšenie kreditov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 19 100,00 € | 21.11.2024 | 22.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0071/24 | Vianočná darčeková taška pre zamestnancov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 663,72 € | 21.11.2024 | 22.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0069/24 | revízie elektrospotrebičov, elektroinštalácie budovy, bleskozvody na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 1 336,00 € | 19.11.2024 | 20.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0068/24 | revízie elektrospotrebičov, revízia bleskozvodov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 986,00 € | 19.11.2024 | 20.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0067/24 | 1ks HAKL PM 3,5kE ohrievač vody s pákovou batériou | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 138,20 € | 11.11.2024 | 12.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0066/24 | 3ks Triptych Keramic Vertikal V42 /400x120cm/ komplet s montážou | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | 4 075,20 € | 11.11.2024 | 12.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0065/24 | Objednávame si u Vás školenie v rámci aktualizačného vzdelávania pre zamestnancov Jazykovej školy na tému: práca v exceli ktoré bude dňa 29.11.2024 Poplatok za 17 eur/hod. Spolu 6 hodín = 17x6 = 102 eur | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | EduSféra, o. z. | 56361602 | 102,00 € | 07.11.2024 | 20.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0064/24 | revízie klimatizačných jednotiek Palisády 8ks a Vazovova 6ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 756,00 € | 06.11.2024 | 08.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0063/24 | vchodové drevené biele dvere so sklom do telocvične | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 26 966,12 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0062/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 652,57 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0061/24 | 2 x mapy Veľká Británia 120x160cm | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PRESKOLY.sk s.r.o. | 51692881 | 196,00 € | 04.11.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| 288/24 | vyúčtovanie - časopis Direktor TOP, časopis Manažment školy v praxi | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 210,00 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0060/24 | Roller gelový Eddind 2185 modrý 40ks, zelený 40ks a červený 40ks, bloček samolepiaci 40ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 382,56 € | 25.10.2024 | 26.10.2024 | Objednávka | |||||
| 293/24 | Fa za stavebné práce telocvičňa na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 63 890,08 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 292/24 | Fa za revízie hasiacich prístrojov a hydrantov na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RP-control | 53565720 | 279,00 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 291/24 | Fa za revízie hasiacich prístrojov a hydrantov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RP-control | 53565720 | 377,50 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 290/24 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,31 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra |