Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3333
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161/24 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 17,56 € | 17.06.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 160/24 | doplatok vodné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 307,49 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 162/24 | Fa za 1ks toner do kopírky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 114,00 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 159/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. maj 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,07 € | 13.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 158/24 | doplatok k fa 132/24 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 51,40 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 157/24 | doplatok k fa 133/24 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 93,34 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 156/24 | doplatok k fa 129/24 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 112,10 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 155/24 | doplatok k fa 128/24 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 112,10 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 183/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -25,10 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 154/24 | Fa za EFT POS terminály za máj 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 48,97 € | 11.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 153/24 | kancelárske kreslá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 310,80 € | 06.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 152/24 | The Slovak Spectator Special | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | The Rock,s.r.o. | 31386237 | 165,00 € | 06.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 151/24 | Fa za telekomunikačné služby máj 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 95,30 € | 06.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0033/24 | 2ks kancelárske kreslá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 310,80 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Objednávka | |||||
| 147/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 425,55 € | 05.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 149/24 | Fa za návrh úprav prekladov po odkrytí skutkového stavu v miestnosti telocvična v JŠ Palisády 38 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ABACUS Ing.Kršák Stanislav | 1024894101 | 250,00 € | 05.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 148/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovu - brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 05.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0031/24 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac jún 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 425,55 € | 05.06.2024 | 06.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0032/24 | Návrh úprav prekladov po odkrytí skutkového stavu v miestnosti telocvične v budove Jazykovej školy. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ABACUS Ing.Kršák Stanislav | 1024894101 | 250,00 € | 05.06.2024 | 06.06.2024 | Objednávka | |||||
| 146/24 | Fa za vyucbu cudzieho jazyka za 5/2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 408,00 € | 04.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |