Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0003/26 | Tepelná izolácia na kanalizačnú splaškovú kanalizáciu z dôvodu havárie a to zamrznutia kanalizácie + kanalizačné kalové čerpadlo a 30m hadice. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 1 671,52 € | 16.01.2026 | 22.01.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0002/26 | výmena prítlačneho valca ND do Xerox tlačiarne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Vladimír Kliment KLM99 | 43937551 | 79,00 € | 09.01.2026 | 10.01.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0001/26 | elektronické stravovacie poukážky na január 2026 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 683,45 € | 02.01.2026 | 10.01.2026 | Objednávka | |||||
| 363/25 | intervencie španielsky jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 255,00 € | 31.12.2025 | 09.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 361/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 303,00 € | 29.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 362/25 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 110,07 € | 29.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0103/25 | Vypracovanie Passportu a energetického certifikátu pre Vazovovu 14 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DELWAY s.r.o. | 47993669 | 5 781,00 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | Objednávka | |||||
| 360/25 | Fa za dochadzkový a prístupový systém a Turniket | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 24 700,86 € | 22.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0102/25 | vianočné občerstvenie pre zamestnancov JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 303,92 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Objednávka | |||||
| 359/25 | Fa za vianočné občerstvenie (fa bude refundovaná zo SF) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 303,92 € | 19.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 357/25 | Fa za pramenitú vodu na Pal. 5bal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 50,58 € | 19.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 358/25 | Fa za CSP Microsoft 365 EDU A3 na 1 rok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 4 271,18 € | 19.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0099/25 | lešenie, montáž a demontáž projektora v konf. sále | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 489,90 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0100/25 | Dochádzkový a prístupový systém Palisády + Vazovova + Turniket Vazovova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 24 700,86 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0101/25 | Odstránenie havarijného stavu zatečenie suterénu na Vazovovej | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 26 967,97 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | Objednávka | |||||
| 353/25 | Fa za lešenie, montáž projektora v konf. sále na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 489,90 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 356/25 | Fa za odstránenie havarijného stavu zatečenie suterénu na Vazovovej | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 26 967,97 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 354/25 | Fa za kurz slovenského jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Olha Poberezhnyk | 57038601 | 1 235,00 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 352/25 | Fa za ADESSO Audiotrainer 1 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 9,99 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 355/25 | vyúčtovanie darčekové sady, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 1 633,44 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra |