Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0019/25 | elektronické stravovacie poukážky marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 297,19 € | 07.03.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0018/25 | Objednávame si u Vás: metrážny koberec - Udinese terra rozmery - dĺžka 650 cm rozmery - šírka 120 cm | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 274,78 € | 06.03.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0017/25 | objednávka na metrážny koberec - Udinese terra rozmery - dĺžka 1400 cm rozmery - šírka 120 cm | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 439,58 € | 06.03.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| 058/25 | Fa za odučené hod. AJ Group rate Legal za febr. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 243,00 € | 05.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 051/25 | Fa za intervencie špan.jazyk február 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 221,00 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 056/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 055/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz. marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 054/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal škols. byt marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 053/25 | Fa za zrážky na Pal. febr. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 107,16 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 052/25 | Fa vyučt. za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 379,12 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 057/25 | Fa za prenájom dávkovačov vody na Pal. + Vaz marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,81 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 050/25 | Fa za 2ks odpadové koše nerez | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 191,88 € | 28.02.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0016/25 | 2ks nerezové odpadové koše 45l | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 191,88 € | 28.02.2025 | 28.02.2025 | Objednávka | |||||
| 048/25 | vyúčtovanie - mopy, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 107,76 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 045/25 | vyúčtovanie - chladnička, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 445,79 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 049/25 | Fa za 5ks strečových poťahov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | decoDoma, s.r.o. | 24265403 | 489,50 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0015/25 | strečové poťahy 5ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | decoDoma, s.r.o. | 24265403 | 489,50 € | 26.02.2025 | 05.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0013/25 | servis na kopírku Canon 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CanTon spol.s.r.o. | 35803916 | 57,81 € | 26.02.2025 | 26.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0012/25 | servis na kopírku Canon 4225i | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CanTon spol.s.r.o. | 35803916 | 168,90 € | 26.02.2025 | 26.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0014/25 | Mopy VILEDA Ultramax XL 2 ks a 2ks náhrada | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 107,76 € | 26.02.2025 | 26.02.2025 | Objednávka |