Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0072/24 | 2ks Lenovo na Pal. + 2ks tlačiarne HPLJ 4002 dw | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 1 191,60 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| 332/24 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 29.11.2024 | 08.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 334/24 | Fa za 2ks HPLJ Pro 4002dw A4 USB+ 2ks Lenovo | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 1 191,60 € | 29.11.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| 333/24 | Fa za Gembird ochrana pamätová 6000V na Vaz a servis VYT | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 147,35 € | 29.11.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| 324/24 | vyúčtovanie mzdové centrum - ročný prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 438,00 € | 27.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 296/24 | vyúčtovanie - dotazníky, direktor, prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 75,60 € | 21.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 329/24 | Fa za Spotlight, Spotlight Digital časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 113,68 € | 21.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 330/24 | Fa za stavebné práce telocvičňa na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 17 795,64 € | 21.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 331/24 | Fa za 70ks vianočné darčekové tašky pre zamestnancov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 663,72 € | 21.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 328/24 | darčekové poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 19 100,00 € | 21.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 327/24 | stravovacia poukážka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2,40 € | 21.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0070/24 | Up Darček navýšenie kreditov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 19 100,00 € | 21.11.2024 | 22.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0071/24 | Vianočná darčeková taška pre zamestnancov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 663,72 € | 21.11.2024 | 22.11.2024 | Objednávka | |||||
| 326/24 | Fa za revizie elektrospotrebičov, elektr.inštalácie budovy, bleskozvody na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 1 336,00 € | 19.11.2024 | 08.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 325/24 | Fa za revízie elektrospotrebičov, revízia bleskozvodov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 986,00 € | 19.11.2024 | 08.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0069/24 | revízie elektrospotrebičov, elektroinštalácie budovy, bleskozvody na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 1 336,00 € | 19.11.2024 | 20.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0068/24 | revízie elektrospotrebičov, revízia bleskozvodov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 986,00 € | 19.11.2024 | 20.11.2024 | Objednávka | |||||
| 323/24 | Fa za vodné. stočné a zrážky na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,31 € | 18.11.2024 | 08.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 316/24 | vyúčtovanie - ohrievač vody, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 138,20 € | 18.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 320/24 | Fa za 1ks toner do kopírky Xerox 7855 + odpad. nádoba 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 138,00 € | 15.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |