Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3879
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Vaz aug. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 01.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 186/25 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 119,24 € | 01.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 192/25 | Fa za mesačný prenájom davkovačov vody na Pal. + Vaz august 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 01.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 191/25 | Fa za pramenitu vodu 4 + poháre 4 bal. na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 45,39 € | 01.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 184/25 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 110,07 € | 29.07.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0053/25 | výplne a oprava dlažby terazzo pri vstupe do budovy JŠ na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Master of Building s.r.o. | 51102641 | 3 431,70 € | 28.07.2025 | 26.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0056/25 | stol 6ks stolík 3ks stoličky 6ks do sály budovy JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DESIGN OFFICE Bratislava, s.r.o. | 47500832 | 13 201,31 € | 28.07.2025 | 18.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0054/25 | asfaltérske práce vo dvore budovy JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ASFAPRA s.r.o. | 50518313 | 2 132,82 € | 28.07.2025 | 16.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0055/25 | pódium do konferenčnej sály 5m x 2,5m | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PROCKL Company | 11680377 | 4 420,60 € | 28.07.2025 | 15.08.2025 | Objednávka | |||||
| 183/25 | Fa za ADESSO, ADESSO Ubungsheft | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 154,47 € | 28.07.2025 | 12.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 182/25 | Fa za Deutsch perfekt, Deutsch Perfekt Ubungsheft | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 176,29 € | 28.07.2025 | 12.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 181/25 | Fa za Écoute, ěcoute Ubingsheft | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 176,29 € | 28.07.2025 | 12.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 180/25 | Fa za ECOS A, ECOS Ubungsheft časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 164,39 € | 28.07.2025 | 12.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 179/25 | Fa za 1ks roleta SOLID do konf.miestnosť na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 135,81 € | 24.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0051/25 | Fa za 1ks roleta SOLID do konf.miestnosť na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 135,81 € | 24.07.2025 | 12.08.2025 | Objednávka | |||||
| 178/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 126,21 € | 21.07.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 175/25 | Fa za občerstvenie v reštaurácii slávnostný obed koniec škols. roka (refundácia zo SF) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 442,12 € | 21.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 176/25 | vyúčtovanie tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 317,40 € | 17.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 177/25 | Fa za EFT POS terminály za jun 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 209,20 € | 14.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 173/25 | Fa za telekomunikačné služby jun 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 85,12 € | 08.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra |