Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067/24 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz za obdobie od 16.3.2023 - 15.3.2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 128,16 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 065/24 | Fa za Ecos Audiotrainer 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 126,48 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 066/24 | Fa za Ihr ECOS-Abonnement, ECOS, Lehrerbeilage, Ubungsheft časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 164,39 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 062/24 | Fa za kontrolu a čistenie komínov na Pal + Vaz jar 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 66,00 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0010/24 | stavebné práce - oprava havarijného stavu omietok v suteréne plynomerne na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 7 558,55 € | 13.03.2024 | 13.03.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0009/24 | 150ks darčekové sety k 70. výročiu školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 686,24 € | 13.03.2024 | 13.03.2024 | Objednávka | |||||
| 058/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 177,60 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 064/24 | Fa za Ihr Ecos eMagazine-Abonnement knihy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 206,39 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 061/24 | Fa za opravu omietok havarijný stav v kotolni plynomerna na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 7 558,55 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0008/24 | Elektronické stravovacie poukážky na marec 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 391,06 € | 11.03.2024 | 11.03.2024 | Objednávka | |||||
| 054/24 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 96,13 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 053/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 391,06 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 057/24 | Fa poplatky za EFT POS terminály za február 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 1 271,83 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 055/24 | darčekové predmety k výročiu školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 686,24 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 056/24 | Fa za poistenie majetku od 23.4.2024 - 22.10.2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 11.03.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 052/24 | Fa za Právne služby celkovo replika k vyjadreniu k žalobe | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 989,92 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 048/24 | Fa na dodávku elektrickej energie na Štetinovu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 04.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 049/24 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 04.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 050/24 | Fa za dodávku zemného plynu Pal. školský byt marec 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 04.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 051/24 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 04.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |