Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3146
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213/23 | Fa za časopisy Ensemble, Todos Amigos | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Didaktis,s.r.o. | 31322590 | 129,00 € | 21.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 212/23 | tepovovanie kobercov, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VIKTOR MARKO | 45588457 | 70,00 € | 21.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0039/23 | tepovanie kobercov v riad. Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VIKTOR MARKO | 45588457 | 70,00 € | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Objednávka | |||||
| 211/23 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie rodičov spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave | 36076082 | 300,00 € | 18.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 209/23 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 16.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 210/23 | webhosting, certifikát, licencie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 411,60 € | 16.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 208/23 | Adesso Audio-CD - časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 173,18 € | 15.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 207/23 | Fa za Ecoute Audio-CD -časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 103,76 € | 15.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 204/23 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 88,75 € | 14.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 221/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -307,53 € | 14.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 206/23 | Fa za renováciu parkiet v riaditelni na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 590,00 € | 14.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 205/23 | Fa za EFT POS terminály za služby na jul 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 203,69 € | 14.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0038/23 | Renovácia parkiet - riaditelňa na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 590,00 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Objednávka | |||||
| 202/23 | Fa za dodávku elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 03.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 203/23 | Fa za tonery 12 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 564,36 € | 03.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 201/23 | Fa za časopisy Deutsch perfekt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 176,29 € | 03.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 200/23 | elektronické stravovacie poukážky na august 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 694,53 € | 02.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0037/23 | Elektronické stravovacie poukážky na august 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 694,53 € | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Objednávka | |||||
| 193/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 52,66 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 192/23 | Updarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 485,75 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra |