Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/25 | Fa za konferencia - školenie učitela | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 36,00 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 006/25 | Fa za podpora zákazníka zmluva od 9.1.2025 do 8.1.2026 + licencia za používatelov Agendy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 3 910,17 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 004/25 | Fa za školenie z konferencie pre učitel. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 36,00 € | 14.01.2025 | 07.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 376/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 0,30 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 374/24 | poplatky za terminály | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 59,12 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 375/24 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 44,68 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 373/24 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 79,38 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 003/25 | Fa za pramenitú vodu AQUA PRO 2bal na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 16,42 € | 10.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 371/24 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 84,08 € | 09.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 370/24 | intervencie španielsky jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 221,00 € | 08.01.2025 | 07.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 002/25 | Fa za prenájom dávkovača vody jan. 2025 pre Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 07.01.2025 | 07.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0001/25 | elektronické stravovacie poukážky január 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 364,24 € | 07.01.2025 | 07.01.2025 | Objednávka | |||||
| 369/24 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 113,39 € | 03.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 001/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 364,24 € | 03.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 368/24 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 02.01.2025 | 07.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 367/24 | výučba právnickej angličtiny | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 162,00 € | 30.12.2024 | 07.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 366/24 | interiérové vybavenie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DESIGN OFFICE Bratislava, s.r.o. | 47500832 | 58 671,62 € | 30.12.2024 | 09.01.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0078/24 | objednávame si u vás dodanie a montáž interiérového zariadenia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DESIGN OFFICE Bratislava, s.r.o. | 47500832 | 58 671,62 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Objednávka | |||||
| 365/24 | Fa za 50ks CSP Microsoft 365 EDU A3 na 1 rok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 4 320,00 € | 27.12.2024 | 09.01.2025 | Faktúra | |||||
| 362/24 | Fa za občerstvenie pre 53osob JŠ vianočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 535,00 € | 27.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |