Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3146
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146/23 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na jún 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 466,93 € | 02.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0031/23 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac jún 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 466,93 € | 02.06.2023 | 02.06.2023 | Objednávka | |||||
| 139/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 52,66 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 143/23 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody od 1.6.2023 - 30.6.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 137/23 | Updarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 26,74 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 142/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. na jun 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 141/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz za jun 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 140/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal sk.byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 135/23 | vyúčtovanie - časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | The Rock,s.r.o. | 31386237 | 495,00 € | 30.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 136/23 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,80 € | 29.05.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 133/23 | Fa za kancelársky kopírovací papier A4 80mg 40kr. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 197,60 € | 24.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 134/23 | Deutsch perfekt E-Paper, Plus E-paper časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 125,86 € | 24.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0030/23 | Performer kopírovací papier A4 80mg 40krabíc / 200 bal. / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 197,60 € | 23.05.2023 | 23.05.2023 | Objednávka | |||||
| 131/23 | Fa za vodné, stočné a zrážky Na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 16.05.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 132/23 | Fa na základe zmluvy za poskytnuté služby počítač.siete SANET apríl-jun 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 130/23 | Fa za telekomunikačné služby za mesiac apríl 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 87,82 € | 11.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 128/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 270,05 € | 10.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 127/23 | Fa za EFT POS terminály za apríl 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 60,56 € | 10.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 129/23 | právne služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Ján Havlát | 30816513 | 8 032,04 € | 10.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0029/23 | Objednávame si u Vás službu - skúšanie v komisii pre štátne jazykové skúšky pre francúzsky jazyk, na deň 06. júna 2023, cca 6 hodín. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Andrea Tureková, PhD. Švabinského 1063/5, 85101 Bratislava | 46972684 | 50,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Objednávka |