Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173/24 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody na Pal. a Vaz jul 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,76 € | 01.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 168/24 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 67,51 € | 01.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 167/24 | Fa za vodné. stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 01.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 165/24 | Fa za cateringové služny podľa objednávky na 27.6.2024 - 70. výročie školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3 395,00 € | 28.06.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 166/24 | Fa za výučbu cudzieho jazyka jun 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 374,00 € | 28.06.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 164/24 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 273,00 € | 28.06.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0035/24 | Objednávka na občerstvenie podľa dohody na oslavu 70. výročia školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3 395,00 € | 28.06.2024 | 29.06.2024 | Objednávka | |||||
| 163/24 | Fa za 11ks tonerov do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 575,18 € | 24.06.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0034/24 | Objednávka na tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 575,18 € | 24.06.2024 | 04.07.2024 | Objednávka | |||||
| 161/24 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 17,56 € | 17.06.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 160/24 | doplatok vodné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 307,49 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 162/24 | Fa za 1ks toner do kopírky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 114,00 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 159/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. maj 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,07 € | 13.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 158/24 | doplatok k fa 132/24 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 51,40 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 157/24 | doplatok k fa 133/24 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 93,34 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 156/24 | doplatok k fa 129/24 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 112,10 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 155/24 | doplatok k fa 128/24 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 112,10 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 183/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -25,10 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 154/24 | Fa za EFT POS terminály za máj 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 48,97 € | 11.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 153/24 | kancelárske kreslá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 310,80 € | 06.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |