Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254/23 | revízie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 636,00 € | 25.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 251/23 | Fa za architektonickú studiu telocvicne na Pal. / sály / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MILAN architecture, s.r.o. | 45349568 | 6 588,00 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 252/23 | Fa za opravu, výmenu obvodového múru na Štetinova + Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 66 715,04 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0050/23 | tonery do tlačiarní 13ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 387,64 € | 22.09.2023 | 27.09.2023 | Objednávka | |||||
| 376/23 | oprava obvodového múru - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 48 421,64 € | 22.09.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 250/23 | Fa za vypracovanie Dodatku k Zmluve o dielo | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 50,00 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 249/23 | Fa na opravu sokla na budove JŠ stavebné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 985,29 € | 20.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 246/23 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 18.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 276/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -243,17 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 248/23 | Fa za servis kopírky 5335 na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 54,00 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 247/23 | Fa za 2 knihy TJ Nuovo espresoo A1, A2 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 46,00 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 242/23 | poistenie veľkých rizík | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 12.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 243/23 | kominárske práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 66,00 € | 12.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 245/23 | Fa za servis Xerox | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 180,00 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 241/23 | Fa za EFT POS terminály za august 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 157,04 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 244/23 | Fa za 6 kníh NJ Momente A1 KB, A1 AB, VIELFALT B2.1, B2 1 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 98,10 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 240/23 | čistenie klimatizačných jednotiek | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 756,00 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 239/23 | Fa za telekomunikačné poplatky za 8/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 89,38 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0045/23 | oprava múru k budove Jazykovej školy- záloha na stavebné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 48 421,64 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0046/23 | objednávka na opravu fasády budovy Jazykovej školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 9 987,74 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Objednávka |